开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度部门决算公开

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开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.配合军地双方上级职能部门审核认定军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等相关手续。 2. 按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利。 3. 组织军休干部学习中央、省、市相关文件，参加党支部组织各类活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展走访慰问活动。 4.搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休干部晚年生活。 5. 及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、军粮补贴等。 6. 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检工作，做到有病早发现、早治疗。 7. 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在单位的“主人翁”地位。 8. 承办上级各部门交付的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成

开远市人民政府军队离休退休干部休养所作为二级预算单位纳入开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计53人（离休1人，退休52人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市人民政府军队离休退休干部休养所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度收入合计14588814.24元。其中：财政拨款收入12518829.82元，占总收入的85.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2069984.42元，占总收入的14.19%。

与上年相比，收入合计减少1361732.38元，下降8.54%。其中：财政拨款收入减少3431716.80元，下降21.51%；无上级补助收入；无事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2069984.42元，增长100%。主要原因是收入军休干部调资款等。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度支出合计13341696.98元。其中：基本支出2208068.01元，占总支出的16.55％；项目支出11133628.97元，占总支出的83.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2608849.64元，下降16.36%。其中：基本支出增加323650.63元，增长17.18%；项目支出减少2932500.27元，下降20.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年病故军休干部3人，所以项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市人民政府军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出2208068.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2166657.01元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41411.00元，占基本支出的1.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市人民政府军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11133628.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央退役安置补助经费项目经费11133628.97元，主要用于落实军休干部政治待遇、生活待遇，按时发放军休干部及遗属工资医疗等，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出12518829.82元,占本年支出合计的93.83%。与上年相比减少3431716.80元，下降21.51%,完成年初预算的523.50%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12286040.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.14%,完成年初预算的560.85%。主要用于落实军休干部政治待遇、生活待遇，按时发放军休干部及遗属工资医疗等；造成预决算差异的主要原因是中央转移支付资金未纳入年度预算。

9.卫生健康（类）支出119608.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的108.88%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险和养老保险基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的124.53%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32700.00元，决算为29468.00元，完成年初预算的90.12%；支出决算较上年增加3956.00元，增长15.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.05%，完成年初预算的95.33%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为868.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.95%，完成年初预算的32.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4600.00元，增长19.17%；公务接待费支出决算较上年减少644.00元，下降42.59%；具体是国内接待费支出决算868.00元，较上年减少644.00元，下降42.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32700.00元，支出决算为29468.00元，完成年初预算的90.12%，支出决算较上年增加3956.00元，增长15.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28600.00元，完成年初预算的95.33%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为868.00元，完成年初预算的32.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4600.00元，增长19.17%；公务接待费支出决算减少644.00元，下降42.59%，具体是国内接待费支出决算868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少632元，下降72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。  

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的

主要原因是进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障军休干部服务及业务用车及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研和审计移交安置经费的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额6670472.25元，其中，流动资产1416730.60元，固定资产5159741.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94000.00元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少3387428.40元，其中固定资产增加491842.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值238586.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额589265.00元，其中：政府采购货物支出449265.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140000.00元。授予中小企业合同金额138346.05元，其中：授予小微企业合同金额138346.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53250200276300201111