开远市退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明

开远市退役军人事务局（本级）2026年预算

公开目录

第一部分 开远市退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市退役军人事务局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市退役军人事务局（本级）2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、移交安置科、中共开远市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。

所属事业单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.开远市退役军人服务中心

2.开远市烈士陵园管理所

（三）重点工作概述

1.加强思想政治工作。认真传达学习贯彻党的二十届四中全会精神，把学习好、宣传好、贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，全面系统学、深入思考学、联系实际学，吃透精神实质、把握实践要求，层层做好面向退役军人和其他优抚对象的宣讲工作，为“十五五”时期退役军人工作汇聚更大合力。

2.精准落实优待抚恤政策。及时足额发放各类优抚对象优待抚恤补助金，推进优抚政策与民政、住建、人社、医保等部门相关政策的无缝链接，着力解决优抚对象的生活、住房、医疗等困难问题。

3.高质量完成移交安置工作。按照上级下达的安置任务，加强与市委组织部、市委编办、市人社局等部门的沟通，积极协调安置岗位，提前完成转业军官、安排工作退役军士年度安置接收任务，落实其政治待遇、工资待遇、社保医保等相关保障政策。

4.大力营造全社会尊重关爱退役军人的浓厚氛围。加强典型引领，注重挖掘和选树身边的典型，层层讲好退役军人故事，发挥好典型示范带动作用。加强荣誉激励，丰富荣誉载体，结合学校开学季、“4.15全民国家安全教育日”、全民国防教育日等重要节点，深入开展“老兵永远跟党走—老兵宣讲”等活动。

5.加大推进烈士纪念设施规划建设力度。预计投入53.54万元实施开远市烈士纪念设施管理、维修维护项目，着力提升设施硬实力与软服务，确保红色阵地功能完备、氛围庄严肃穆。持续开展清明节祭扫等活动，配合市委办、市政府办筹备好“9·30”烈士纪念日公祭烈士活动。

6.夯实服务保障基层基础建设。按照“五有”“全覆盖”要求，健全完善基层服务阵地建设，对现有政治文化环境建设区域进行内容更新和升级，指导乡镇（街道）退役军人服务站对照《基层退役军人服务站思想政治工作实用手册》和《乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站服务事项清单》开展服务保障工作。

7.做好双拥工作。解决好部队官兵“三后”问题，建立军地需求“双清单”，军地相互支持，互办实事。做好驻开部队及外出驻训部队的走访慰问工作，加快推进军供站项目建设，高质高效做好军供保障工作，积极开展崇军拥军活动，做好关爱功臣、光荣牌悬挂、立功受奖送喜报等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,609,931.21元，其中：一般公共预算19,609,931.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,221,656.50元，增加的主要原因是2026年增加优抚对象参加城乡居民基本医疗保险和实行优抚对象门诊医疗补助市级预算经费，领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检专项经费及安排工作退役军士（义务兵）专项经费两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,609,931.21元，其中:本年收入19,609,931.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,609,931.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,221,656.50元，增加的主要原因是2026年增加优抚对象参加城乡居民基本医疗保险和实行优抚对象门诊医疗补助市级预算经费，领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检专项经费及安排工作退役军士（义务兵）专项经费两个项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,609,931.21元。财政拨款安排支出19,609,931.21元，其中：基本支出15,788,481.21元，与上年对比增加168,101.50元，增加主要原因是企业军转干部解困工作实行属地化管理由市级财政统一预算，2026年增加优抚对象参加城乡居民基本医疗保险和实行优抚对象门诊医疗补助市级预算经费，所以基本支出增加；项目支出3,821,450.00元，与上年对比增加1,053,555.00元，增加的主要原因是2026年增加领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检专项经费及安排工作退役军士（义务兵）专项经费两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502（事业单位离退休）2026年预算数为69,000.00元，主要用于事业单位离退休人员相关经费。

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数为317,405.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801（死亡抚恤）2026年预算数为243,480.00元，主要用于三属及无军籍退休退职人员死亡抚恤费。

4.2080805（义务兵优待）2026年预算数为340,200.00元，用于2025年、2026年新兵入伍的家属优待金。

5.2080808（褒扬纪念）2026年预算数为300,000.00元，主要用于烈士纪念设施管理、维修补助经费。

6.2080899（其他优抚支出）2026年预算数为2,464,332.50元，用于城镇无工作且生活困难的重点优抚对象、优抚对象抚恤

补助及市级自然增长等经费支出。

7.2080901（退役士兵安置）2026年预算数为958,800.00元，用于自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵自谋职业一次性补助。

8.2080902（军队移交政府的离退休人员安置）2026年预算数为3,000,000.40元，用于军队离退休干部及无军籍退休退职人员补助经费。

9.2080904（退役士兵管理教育）2026年预算数为41,700.00元，用于退役士兵技能培训。

10.2080905（军队转业干部安置）2026年预算数为3,500,000.00元，用于企业军转干部服务解困配套资金。

11.2080999（其他退役安置支出）2026年预算数为365,000.00元，用于部分退役士兵社会保险接续补助经费及军转干部生活补助等支出。

12.2082801（行政运行）2026年预算数为1,474,543.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

13.2082804（拥军优属）2026年预算数为1,579,900.00元，用于双拥工作、美丽军营建设经费。

14.2082850(事业运行）2026年预算数为1,324,347.79元，主要用于退役军人服务中心正常运转的基本支出。

15.2101101(行政单位医疗）2026年预算数为1,071,062.59元，用于行政基本医疗保险缴费。

16.2101102(事业单位医疗）2026年预算数为69,771.73元，用于事业基本医疗保险缴费。

17.2101103(公务员医疗补助）2026年预算数为939,860.25元，用于公务员医疗补助经费。

18.2101199(其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为3,967.57元，用于其他行政事业单位医疗支出。

19.2101401(优抚对象医疗补助）2026年预算数为1,295,870.00元，用于优抚对象医疗补助。

20.2210201(住房公积金）2026年预算数为250,690.02元，用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额65,760.00元，其中：政府采购货物预算34,760.00元、政府采购服务预算31,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少15,400.00元，下降75.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市退役军人事务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市退役军人事务局（本级）2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少15,400.00元，下降75.49%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

2026年公务接待费较上年有所减少，减少的主要原因是：我局进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市退役军人事务局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年预算数相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2026年公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市退役军人事务局（本级）2026年本级项目支出共有20个项目，安排项目资金3,821,450.00元，其中：

1.退役军人服务中心联络员购买服务经费项目安排：168,000.00元。项目目标：退役军人服务工作作为退役军人事务局的一项重点工作，退役军人服务中心（站）处于退役军人工作的最前沿，是落实党和国家有关决策部署的关键环节，是直接联系服务退役军人的桥梁纽带；坚持改革创新、坚持“军”的特色，努力打造退役军人之家，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

2.退役军人服务中心工作经费项目安排：100,000.00元。项目目标：落实上级工作要求，为确保两站一中心实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，增强与退役军人的深厚感情，畅通退役军人表达意见的渠道，丰富服务退役军人的内容，加强上下贯通的信息反馈和工作联系。

3.退役军人服务中心维稳工作经费项目安排：80,000.00元。项目目标：根据《退役军人事务部关于做好近期维护退役军人稳定工作的通知》的相关文件精神，为切实做好退役军人稳定工作维护退役军人合法权益，所必须支出的各项费用。

4.优抚工作补助经费项目安排：50,000.00元。项目目标：服务优抚对象，保障优抚工作的顺利开展。

5.烈士纪念设施管理、维修补助经费项目安排：250,000.00元。项目目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。

6.“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目安排：640,000.00元。项目目标：“春节”八一建军节期间走访慰问驻开部队，通过节日慰问驻地部队促进军政军民团结。

7.新兵回访工作补助经费项目安排：60,000.00元。项目目标：通过回访新兵方式，把家乡关怀送达千里之外开远子弟兵，以家乡身份与新兵拉家常、话期望、送温暖，鼓励每一名新兵顺利渡过适应期。对入伍新兵，主要采取集体见面形式开展一次教育，引导他们尽快适应环境、安心服役。

8.双拥工作专项经费项目安排：500,000.00元。项目目标：支持部队建设、走访慰问部队和重点优抚对象等双拥工作专项经费及办公经费列入财政预算，保障满足双拥工作需要，并根据经济社会发展水平逐步增加。

9.开远市三台寺烈士陵园祭扫活动经费项目安排：50,000.00元。项目目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，做好烈士公祭工作。

10.现役军人立功奖励经费项目安排：130,000.00元。项目目标：为支持国防和军队建设，营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力量，激励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报国，增强军人军属荣耀，让军人成为全社会尊崇的职业。

11.部分退役士兵社会保险接续补助经费项目安排：365,000.00元。项目目标：落实上级工作要求。

12.一至四级和服现役期间因患精神障碍评定为五级至六级的残疾军人护理经费项目安排：221,850.00元。项目目标：我市需发放一至四级伤残人员护理费7人。发放护理费的标准为：根据《军人抚恤优待条例》第三十四条对退出现役时分散供养的一级至四级、退出现役后补办或者调整为一级至四级、服现役期间因患精神障碍评定为五级至六级的残疾军人发给护理费，护理费的标准为：（一）因战、因公一级和二级残疾的，为当地上一年度城镇单位就业人员月平均工资的50%；（二）因战、因公三级和四级残疾的，为当地上一年度城镇单位就业人员月平均工资的40%；（三）因病一级至四级残疾的，为当地上一年度城镇单位就业人员月平均工资的30%；（四）因精神障碍五级至六级残疾的，为当地上一年度城镇单位就业人员月平均工资的25%。退出现役并移交地方的残疾军人的护理费，由县级以上地方人民政府退役军人工作主管部门发给。

13.开远市军人及优抚对象免费乘坐公交车专项经费项目安排：200,000.00元。项目目标：按照组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处，城市公共交通现役军人、军队文职人员、残疾军人、退役军人和消防救援人员免费乘坐工作活动坚持经常，在全社会营造浓厚的双拥氛围，切实提升军人荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业。

14.春节、八一等重要时间节点走访慰问涉军群体重点人员米油经费100,000.00元。项目目标：落实上级工作要求，营造良好社会氛围，增强退役军人荣誉感、获得感，解决好退役军人政策落实、增强与退役军人的深厚感情，畅通退役军人表达意见心声的渠道，加强上下畅通的信息反馈体系。以维护社会稳定为职责，及时发现和掌握退役军人日常信息和思想动态。

15.自主就业退役士兵职业技能培训专项经费项目安排：41,700.00元。项目目标：全面做好年度自主就业退役士兵职业技能培训工作，为全面建设社会主义现代化国家贡献新的力量。

16.信创工作专项经费项目安排：10,000.00元。项目目标：维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更换国产电脑。

17.软件工作专项经费项目安排：10,000.00元。项目目标：维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更换国产电脑所需软件。

18.领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检专项经费项目安排：414,000.00元。项目目标：2026年拟组织三属（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡老复员军人、残疾军人（不含在职及离、退休人员）、带病回乡退伍军人、两参人员共1380人进行体检，体检标准为300元/人，体检费用由市退役军人事务局统一对定点医院支付。

19.春节专项慰问情系边海防活动经费项目安排：49,900.00元。项目目标：2026年春节专项慰问活动的有关要求，定于2026年春节前组织我省全国双拥模范城（县）开展专项慰问活动。

20.安排工作退役军士（义务兵）专项经费项目安排：381,000.00元。项目目标：根据《退役军人安置条例》《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵安置工作的实施意见》（云退役发[2019]51号）文件精神，“安排工作退役士兵可以申请放弃安排工作、选择灵活就业，安置地退役士兵安置主管部门按其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助之和的80%,发给一次性灵活就业补助金”、“退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助”、“退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按当年费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费记入个人账户，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排”、“退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府同级财政资金足额缴纳”等相关规定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

5.退役士兵：是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

6.拥军优属：拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局（本级）2026年机关运行经费安排230,730.00元，与上年对比减少6,888.00元，减少的主要原因是无军籍退休退职职工自然减员，人员减少，事业单位离退休公用经费减少，所以机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局（本级）2026年委托业务费安排107,700.00元，与上年对比增加69,200.00元，增加的主要原因是2026年自主就业退役士兵职业技能培训委托第三方培训机构进行培训放入委托业务费，市退役军人服务中心工作经费用于聘请律师及《开远市退役军人服务平台》技术服务维护费放入委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市退役军人事务局（本级）资产总额11,023,590.49元，其中，流动资产384,797.46元，固定资产10,284,804.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产353,988.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少268,953.44元，其中固定资产增加394，280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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