开远市医疗保险中心2023年度部门决算

开远市医疗保险中心2023年度部门决算

监督索引号53250200276400101000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面推进参保扩面计划，努力实现基本医保应保尽保。持续加大对医保政策宣传力度，提高群众参保积极性，创新便捷高效的参保缴费渠道，做好参保登记工作，协助税务部门做好基本医疗保险费征收，推进基本医保应保尽保。截至2023年12月，全市参加城镇职工基本医疗保险61714人，城乡居民基本医疗保险225152人，参保人数合计286866人，达到开远户籍人口数285916人的100.33%，基本实现了应保尽保、全民参保。

2.健全大病保险和医疗救助制度。建立健全医疗救助制度，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，应救尽救，提升医疗救助的托底保障功能。截至2023年12月31日，城乡居民大病保险享受待遇2076人，共计19203人次。医疗救助困难群众29693人次。

3.落实异地就医结算。进一步完善异地就医结算制度，简化办理流程和手续，做好异地就医备案服务，实现医保费用的即时结算，为广大参保群众提供便捷高效的医保服务。 强化异地就医结算资金管理，确保基金安全。截至2023年12月31日，通过异地平台结算垫付定点医药机构省内及跨省职工医疗保险费用6213万元，城乡居民医疗保险费用9590万元，州内居民医疗救助费用521万元。清算职工医疗保险省内及跨省医疗费用9251万元，城乡居民省内及跨省医疗费用5445万元，州内医疗救助费用479万元。

4.巩固拓展医保脱贫攻坚成果推进乡村振兴。一是落实政策延续。确保脱贫人口和边缘户100%参加基本医疗保险和大病补充医疗保险。截至2023年12月31日，全市脱贫人口和防止返贫监测对象共计25060人，其中：三类监测对象1421人（含脱贫人口1096人），未纳入防止返贫监测对象脱贫人口23639人，实现全覆盖的参保目标。二是落实资助参保的政策。对城乡特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童给予全额资助；对现有医保系统中脱贫人口给予每人每年135元的定额资助，三类监测对象给予每人每年180元的定额资助；对城乡低保对象、持一二级《残疾证》的重度残疾人，给予每人每年120元的定额资助；公安机关提供的属于红河州城乡居民医疗保险参保范围的病残吸毒人员，个人缴费部分由医疗救助资金定额资助175元。三是落实特慢病待遇政策。申报业务下沉到市内符合条件的解放军联勤保障部队第926医院、市人民医院等两家三级定点医疗机构办理。今年以来，全市未纳入监测对象的脱贫人口和三类监测对象新增享受特慢病待遇190人次。截至2023年12月31日，未纳入监测对象的脱贫人口特慢病结算4398人次，三类监测对象特慢病结算1923人次。

5.全面深化医保支付方式改革。持续推进医共体医保资金打包付费改革，不断完善医共体打包资金分配方案，确保资金合理下沉，规范有效使用。扎实推进DRG支付方式改革三年行动计划实施，2023年实现县域内城镇职工基本医疗保险定点医疗机构DRGs全覆盖，同时县域内城乡居民医疗保险实施紧密型医共体打包付费。

6.开展医保经办规范化建设，加强精细化管理。一是制定《开远市医疗保障经办管理服务规范建设专项行动实施方案》，全面开展医疗保障经办标准化管理、规范化运行、高效化服务建设，进一步增强医疗保障经办管理服务水平，努力实现群众办事报销简简单单、两定机构结算明明白白、医保基金管理清清楚楚。二是开展2023年—2024年度开远市医疗保障经办系统练兵比武，打造“敢担当、勇奉献，精业务，善作为”的开远医保经办服务队伍。

7.强化医保政策宣传。继续以“医保政策小讲堂”为平台，大力开展医保政策进机关、进社区、进乡村、进企业、进医院等“五进”宣传活动，不断提升群众对医保政策和医保经办服务程序的知晓率。规范运行“开远市医疗保障局”微信公众号，加大医保工作动态公示公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

开远市医疗保险中心为开远市医疗保障局所属全额供给参照公务员管理的事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合科、基金财务科、审核科、结算科、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市医疗保险中心作为二级预算单位纳入开远市医疗保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市医疗保险中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市医疗保险中心2023年度收入合计832.61万元。其中：财政拨款收入832.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加112.32万元，增长15.59%。其中：财政拨款收入增加112.32万元，增长15.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度事业单位医疗费用较上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市医疗保险中心2023年度支出合计832.61万元。其中：基本支出776.06万元，占总支出的93.21%；项目支出56.54万元，占总支出的6.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加112.32万元，增长15.59%。其中：基本支出增加102.22万元，增长15.17%；项目支出增加10.10万元，增长21.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度事业单位医疗费用较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市医疗保险中心单位机构正常运转的日常支出776.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出743.85万元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.21万元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市医疗保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：城乡居民医疗保险工作经费4.89万元；医保业务工作经费32.16万元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金19.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出832.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112.32万元，增长15.59%,主要原因是本年度事业单位医疗费用较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出745.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%。主要用于人员工资、津补贴、维持单位正常运行，离休干部、伤残人员医疗保障以及职工医疗保险、公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市医疗保险中心2023年机关运行经费支出32.21万元，比上年增加1.65万元，增长5.40%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、其他交通费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市医疗保险中心资产总额36.73万元，其中，流动资产18.60万元，固定资产18.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.17万元，其中固定资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额891.35万元，其中：政府采购货物支出4.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出886.92万元。授予中小企业合同金额891.35万元，其中：授予小微企业合同金额891.35万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7230762 联系人：杨邦瑜

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