开远市医疗保险管理中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、单位职能职责

承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

2、机构及人员情况：

开远市医疗保险管理中心属于财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，编制数为27人，现单位实有人数54人，其中：参公管理人员18人，退休职工9人，政府长期聘用人员27人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况：

（1）全面推进医疗保障“全民参保”制度。“全民参保”是“全民医保”的基础，“十四五”的首要任务就是确保稳定参保，应参尽参。要通过完善政策和优化服务稳定和巩固参保率，同时通过数据参保分析比对尽快消化重复参保现象。截止2021年10月31日，开远市城镇职工医疗保险参保人数60395人、城乡居民医疗保险参保人数227066人，参保人数合计286822人，达到开远户籍人口数286238人的100.22%，基本实现了全覆盖。

（2）全面推广电子医保凭证。推广医保电子凭证是提升医保服务质量、达到惠民便民目标的重要举措。为进一步加快医保电子凭证的宣传推广和业务应用，努力达到医保电子凭证“全面覆盖、应用丰富、方便快捷、安全可靠”的工作目标，使群众享受更加方便快捷的服务。按照省州级统一部署和任务要求，本地参保人激活医保电子凭证工作目标任务要求：不断加快推进全市参保群众医保电子凭证的激活、推广和应用，截止到10月31日全市已有192795人激活医保电子凭证，激活率为66.22%，离完成目标还有一定差距。

（3）推动“互联网+医保”服务。主动加强与省、州对接，加强医保信息平台建设，依托电子医保凭证，推动医保基础业务网上经办，建立与卫健部门互联互通的信息共享机制，加强参保群众的健康管理，提高医保服务的办理效率。

（4）深入推进多元付费方式改革。在总额预算的基础上，进一步扩大市级DRGs付费模式覆盖面，在城镇职工实施DRGs付费基础上，积极探索解放军联勤保障部队第926医院、市人民医院市外州内城乡居民异地就医的DRGs付费模式，不断提高医保基金使用效益。

（5）持续推进异地就医结算。持续推进异地就医结算，我市自2017年开展全国联网跨省异地就医直接结算工作，2021年已全面开通9家异地就医结算端口，进一步简化办理流程和手续，实现医保费用的即时结算，为广大参保群众提供便捷高效的医保服务。

（6）推动实现医疗保障待遇公平适度。公平适度的待遇保障是增进人民健康福祉的内在要求。要推进法定医疗保障制度更加成熟定型，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，统筹规划各类医疗保障高质量发展，根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障水平。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021年市医疗保险管理中心在市医疗保障局的带领下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真完成全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以确保基金安全为前提，以保障参保人员切身利益为核心，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为重点，积极履行服务、管理、监管、宣传职能，不断创新管理机制，提升服务能力，保证全市各项医疗保障经办服务按时按质完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照市财政局预算绩效管理工作要求，我中心领导高度重视，成立预算绩效管理工作领导小组或建立相应工作机制，并按要求完善相关工作制度，并把预算绩效管理工作纳入部门重点工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《预算批复》2021年部门预算收入1,628.76万元，其中：基本支出363.97万元（包含工资福利收支338.14万元，商品和服务支出25.54万元，对个人和家庭的补助0.29万元）；项目支出安排预算为1.264.79万元，包括城乡居民医疗保险工作经费项目12.00万元，离休干部医疗保险统筹专项资金项目390.00万元，医疗保险管理中心工作经费项目5.00万元，城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目632.79万元，伤残人员医疗保障专项资金项目225.00万元。

2、整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入731.81万元，年初结转结余资金19.48万元，支出751.28万元，预算执行率为100%。其中：项目资金际收入315.10万元，支出315.10万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

3.预算执行情况

（1）2021年，财政拨款年初预算收入1,628.76万元。预算调整后，2021年全年预算收入731.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入731.81万元，决算数为731.81万元，预算执行率100%；财政拨款预算支出1,628.76万元，一般公共预算支出调整预算数为751.28万元，决算数为751.28万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

 2021年部门整体支出设定15条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成15条。

三、绩效自评结论

开远市医疗保险管理中心2021年整体支出绩效目标自评得分 100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况指标满分为15分，实际得分15分，占该项满分分值的100%。具体分析如下：

本部门制定了整体绩效目标，目标设定依据充分，清晰、细化、具有可衡量性，符合客观实际。本年度预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实。本年度预算配置能够保证机构正常运转（包括人员工资、日常公用经费等）。

（二）过程情况分析

过程情况指标满分为20分，实际得分20分，占该项满分分值的100%。具体分析如下：

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

产出情况指标满分为35分，实际得分35分，占该项满分分值的100%。具体分析如下：

本部门2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标15条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标15条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

效果情况指标满分为30分，实际得分30分，占该项满分分值的100%。具体分析如下：

开远市医疗保险管理中心以保障参保人员切身利益为核心，以控制医疗费用不合理增长为重点，积极履行服务、管理、监管、宣传职能，不断创新管理机制，提升服务能力，保证全市各项医疗保障经办服务按时按质完成。参保群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

1、绩效评价工作与业务工作结合不紧密。碍于医保业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与医保业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成医保工作的实际情况。

2、绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标过于笼统，打分时操作性不强。

3、预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

（二）改进的方向和具体措施 

1、加强自身建设。按照经办管理服务“规范化、标准化、信息化”的要求，加强审核队伍政策知识的培训和业务能力建设，提高审核能力和服务水平，适应全民医保的新要求

2、加强工作人员政治理论、业务、计算机信息系统操作能力。通过提高工作人员各方面素质，有效执行各项具体工作。

3、完善内控制度，严格按照会计制度、内部会计控制规范及单位会计制度执行，按规定实行专款专用、合理核算，建立健全内部会计监督制度，确保资金安全。

六、主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

七、其他需说明的情况：

无。

附件1：开远市医疗保险管理中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市医疗保险管理中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市医疗保险管理中心

                                2022年4月22日