开远市医疗保险管理中心2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）城乡居民医疗保险工作经费项目

1.项目概况

（1）项目背景

“全民参保”是“全民医保”的基础，“十四五”的首要任务就是确保稳定参保，应保尽保。2017年原新型农村合作医疗保险和原城镇居民基本医疗保险整合为城乡居民基本医疗保险，原卫生健康局新农合的职能职责划转至医保中心，根据《红河州人民政府办公室关于加强城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险征收工作的通知》精神，为实现全市城乡居民基本医疗保险参保率达到99%以上，确保城乡居民病有所医，让人民群众在医疗保障中有更多获得感。

城乡居民医疗保险工作经费2021年财政预算批复12万元。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

负责全市城乡居民医疗保险工作，一是开展城乡居民基本医疗保险政策宣传；二是实现城乡居民基本医疗保险政策培训广覆盖；三是努力实现特困供养人员、低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者等困难群众参保全覆盖；四是推动实现医保待遇公平适度。由开远市医疗保险管理中心负责城乡居民医疗保险工作的具体实施，将于2021年年底完成当年度工作计划内容。

（3）资金投入和使用情况

城乡居民医疗保险工作经费项目资金预算数为12万元，实际到位资金10.10万元，共支出10.10万元，项目资金到位率及及时率为100%。

2.项目绩效目标

实现全市城乡居民基本医疗保险参保率达到99%以上，确保城乡居民病有所医，让人民群众在医疗保障中有更多获得感。

（二）医疗保险管理中心工作经费项目

1.项目概况

（1）项目背景

市医疗保险管理中心2019年机构改革后将市人力资源和社会保障局所属开远市医疗保险管理局交由开远市医疗保障局管理，开远市医疗保险管理局更名为开远市医疗保险管理中心。调整后，开远市医疗保障局所属事业单位1个：开远市医疗保险管理中心。根据《中共开远市委机构编制委员会办公室关于印发< 开远市医疗保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（元机编办〔2019〕30号）精神，主要负责承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

医疗保险管理中心工作经费项目2021年财政预算批复资金5万元。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

医疗保险管理中心工作经费是为保证全市各项医疗保险经办服务圆满完成；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（3）资金投入和使用情况

医疗保险管理中心工作经费项目资金预算数为5万元，实际到位资金5万元，共支出5万元，项目资金到位率及及时率为100%。

2.项目绩效目标

保证完成2021年度5万城市居民参保人员基本医疗保险基金收缴、支付、管理工作，确保参保人员病有所医，让人民群众在医疗保障中有更多获得感、幸福感。

（三）离休干部医疗保险统筹专项资金项目

1.项目概况

（1）项目背景

根据《开远市离休干部医疗保障暂行办法》（开政发【2002】66号）文件精神，为确保离休干部医疗待遇水平，增强离休干部健康体质，认真贯彻落实党和国家关于对离休干部在政治上关心、生活上照顾的要求，建立离休干部医疗保障制度，确保我市离休干部的医疗需求。依据《开远市人民政府< 开远市离休干部医疗保障暂行办法>作部分修改和补充规定的通知》（开政发【2004】9号）文件的相关要求，享受公费医疗的离休干部医疗费由同级财政承担。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

根据《开远市离休干部医疗保障暂行办法》（开政发【2002】66号）、《开远市人民政府< 开远市离休干部医疗保障暂行办法>作部分修改和补充规定的通知》（开政发【2004】9号）文件的相关要求。按开远市离休干部医疗保险统筹费用标准，2021年申请离休干部医疗保险统筹专项资金390万元，用于离休干部医疗报销工作，保障离休干部基本健康，维护社会稳定。离休干部医疗保险统筹专项资金项目2021年财政预算390万元。由开远市医疗保险管理中心负责离休干部医疗保险统筹工作的具体实施，将于2021年年底完成当年度工作计划内容。

（3）资金投入和使用情况

离休干部医疗保险统筹专项资金项目资金预算数为390万元，实际到位资金200万元，共支出200万元，项目资金到位率和及时率为100%。

2.项目绩效目标

根据《开远市离休干部医疗保障暂行办法》及补充规定，离休干部医疗费按政策规定实报实销，确保我市离休干部的医疗需求得到充分满足。

（四）伤残人员医疗保障专项资金项目

1.项目概况

（1）项目背景

根据《开远市离休干部医疗保障暂行办法》（开政发【2002】66号），为确保伤残人员医疗待遇水平，增强伤残人员健康体质，认真贯彻落实党和国家关于对伤残人员在政治上关心、生活上照顾的要求，建立伤残人员医疗保障制度，确保我市伤残人员的医疗需求。依据《开远市人民政府< 开远市离休干部医疗保障暂行办法>作部分修改和补充规定的通知》（开政发【2004】9号）文件精神，享受公费医疗的离休干部医疗费由同级财政承担。

城乡医疗救助补助资金项目2021年财政预算批复100万元。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

根据《开远市离休干部医疗保障暂行办法》（开政发【2002】66号）、《开远市人民政府< 开远市离休干部医疗保障暂行办法>作部分修改和补充规定的通知》（开政发【2004】9号）文件的相关要求。按开远市伤残人员医疗保障费用标准，申请离休干部医疗保险统筹补助资金用于伤残人员医疗报销工作，保障伤残人员基本健康，维护社会稳定。

由开远市医疗保险管理中心负责伤残人员医疗保障工作的具体实施，根据据实发生数来实施。

（3）资金投入和使用情况

伤残人员医疗保障专项资金项目资金预算数为225万元，实际到位资金100万元，共支出100万元，项目资金到位率和及时率为100%。

2.项目绩效目标

根据《开远市离休干部医疗保障暂行办法》及补充规定，伤残人员医药费按政策规定实报实销，确保我市伤残人员的医疗需求得到有效满足。

（五）项目组织管理情况

1.资金管理

开远市医疗保障局严格执行各项资金财务管理制度,并制定了单位内部控制管理制度。严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导、主要领导签字审批后，经联审组审批通过后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

专项资金开设资金支出户，市财政局设立财政专户，实行收支两条线管理。资金使用合规，做到财政专户专账核算、专款专用。

2.组织实施

围绕相关文件及要求，健全资金管理制度且执行有效。在云南省财务核算一体化信息系统进行会计核算，按规定进行资金的拨付和对账并进行账务处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市医疗保险管理中心单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目4个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目4个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市医疗保险管理中心牵头，成立由沈锐同志为组长，各科室长等为成员的项目实施领导小组，负责项目的全面协调、推进、管理工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一是开远市医疗保险管理中心组织开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二是评价组进入项目实施单位开展现场绩效评价工作。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”4个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（城乡居民医疗保险工作经费项目）绩效目标的实际实现情况。

按照城乡居民医疗保险工作经费项目实际到位资金10.10万元，共使用资金10.10万元，圆满完成全市城乡居民2021年的参保工作，通过广泛全面宣传、拓宽缴费渠道等方式确保医疗保险费按时、足额收缴到位，确保城乡居民基本医疗保险工作正常开展和运行，确保参保人员及时享受医疗保险待遇。

2.项目2（医疗保险管理中心工作经费项目）绩效目标的实际实现情况。

 按照医疗保险管理中心工作经费项目实际到位资金5万元，共使用资金5万元，圆满完成2021年度5万城市居民参保人员基本医疗保险基金收缴、支付、管理工作。

3.项目3（离休干部医疗保险统筹专项资金项目）绩效目标的实际实现情况。

按照离休干部医疗保险统筹专项资金项目实际到位资金200万元，共报销离休干部医疗费用200万元，切实保障离休干部医药费按政策规定实报实销，确保离休干部医疗待遇水平，增强离休干部健康体质，确保我市离休干部的医疗需求。

4.项目4（伤残人员医疗保障专项资金项目）绩效目标的实际实现情况。

按照伤残人员医疗保障专项资金项目资金实际到位资金100万元，共报销伤残人员医疗费用100万元，切实保障伤残人员医药费按政策规定实报实销，确保我市伤残人员的医疗需求，提高伤残人员医疗待遇水平，增强伤残人员健康体质。

四、主要经验及做法

1.医疗保险管理中心各科室，各位工作人员务必提高认识，加强领导。

　　2.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务分配的各项工作的具体落实。

　　3.完善工作制度，形成合力。我中心进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　4.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。碍于医保业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与医保业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成医保工作的实际情况。

2.绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标过于笼统，打分时操作性不强。

3.预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

六、有关建议

1.加强绩效管理，提高绩效管理水平，强化绩效目标管理。在年初编制绩效目标时，将绩效目标细化为具体工作任务，使绩效目标量化、清晰、可衡量。

2.加强项目绩效目标管理，采取有效措施保障绩效指标按时完成。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：开远市医疗保险管理中心2021年度项目支出绩效单位自评表

单位名称：开远市医疗保险管理中心

   2022年4月20 日