开远市医疗保险管理中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市医疗保险管理中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市医疗保险管理中心属于财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，编制数为27人，现单位实有人数57人，其中：参公管理人员19人，退休职工10人，政府长期聘用人员28人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.建立健全待遇保障制度机制。严格执行统一的城镇职工、城乡居民基本医疗、大病保险普通门诊、特慢病门诊、住院待遇政策标准和统一的城乡居民医疗救助政策标准、救助限额，取消“滇南中心城市医疗保障一体化”区域内同级医疗机构转诊转院限制、转诊转院备案程序，以及普通门诊就医限制，实现“一站式”结算。 

　　2.支撑常态化疫情防控。按照“两个确保”和“两项费用”保障要求，全力保障新冠肺炎防控工作。认真贯彻落实上级新冠疫苗接种保障政策，充分做好医保基金筹措保障。2022年1月— 12月，按接种费用8元/针次的标准，共结算疫苗接种费用199628人次，分9批拨付到开远市人民医院等9家疫苗接种医疗机构，接种费用共计1,597,024元，有力保障了新冠疫情防控工作。 

　　3.全面深化医保支付方式改革。扎实推进DRG支付方式改革三年行动计划实施，2022年实现县域内城镇职工基本医疗保险定点医疗机构DRGs全覆盖，同时县域内城乡居民医疗保险实施紧密型医共体打包付费。目前，已实际拨付两个医共体（解放军第926医院医共体、开远市人民医院医共体）2022年度城乡居民基本医疗打包付费资金共14874.16万元（其中解放军第926医院医共体3389.42万元，开远市人民医院医共体11484.74万元）。 

　　4.深入实施全民参保计划。将动员参保工作重点放在全市低收入困难群体上，参保目标从2021年的8个“百分百”拓展延伸为13个“百分百”，同时通过积极宣传医保政策，拓宽缴费途径，截至2022年12月底，开远市城镇职工医疗保险参保人数61135人、城乡居民医疗保险参保人数226064人，参保人数合计287199人，达到开远户籍人口数286238人的，基本实现了应保尽保、全民参保。 

　　5.加强医保精细化管理。一是加强医保基金预算管理。依法依规做好基金预算及执行情况向社会公开，市财政局对2021年职工基本医疗保险项目绩效评价为“优”。二是强化上级医保基金审计问题整改。坚持举一反三抓整改，全面查找分析问题及产生根源，进一步建立健全了23项内部管理制度，形成用制度管人、管事的良好氛围。三是贯彻落实数据分级分类保护制度。坚持业管分离原则，系统管理员不进行业务经办。严格系统用户权限管理，坚持权限最小必须原则，按照实际岗位需求分配权限。四是按照《开远市医疗保障专家咨询委员会章程（试行）》，充分发挥全市109名临床、医技、检验等各学科专家作用，进一步加强医保定点医药机构监管争议事项的分析评判。 

　　6.加快建设全州统一的经办服务体系。一是全面落实《关于优化医保领域便民服务的意见》，压实7个乡镇（街道）医保经办人员责任，为群众提供方便快捷的参保征缴及医疗救助服务。二是开展医保经办“规范年”建设，全面落实省级医保经办政务服务事项清单和操作规范，进一步提升经办服务效率及质量。三是严格医保定点医药机构协议管理。结合工作实际全面梳理完善协议管理内容，对全市210家纳入协议管理的定点医药机构加强培训、指导、监督。三是落实落细“出生一件事”一次办，根据《基本医疗保险参保管理经办规程》，实现了新生儿使用医学出生证明编号办理城乡居民医保参保登记的“零突破”，确保其及时享受待遇。四是加快推进高频政务服务事项“跨省通办”，在市政务服务大厅设立“跨省通办”专窗并完善服务指南，配备相应的设备和人员，积极推进基本医疗保险异地就医登记备案、医保电子凭证申领事项等全程网办。 

　　7.完善异地就医结算机制。进一步完善异地就医结算制度，简化办理流程和手续，实现医保费用的即时结算，为广大参保群众提供便捷高效的医保服务。截至2022年12月31日，通过省异地平台结算的省内州外异地垫付医院药店5114万元，居民6763万元，职工离休13万元，垫付非开远居民医疗救助费用521万元。异地清算职工省内异地4468万元，离休省内异地10万元，职工跨省异地207万元，州内离休异地4万元，居民省内异地6177元，居民跨省异地160万元，清算非开远居民救助和兜底451万元。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　保证全市各项医疗保险经办服务圆满完成；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　按照市财政局预算绩效管理工作要求，我单位领导高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，并按要求完善相关工作制度，并把预算绩效管理工作纳入部门重点工作。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　本部门为加强预算管理，规范财务行为制定了《开远市医疗保险管理中心内部控制制度》，制度健全、完善。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《预算批复》2022年部门预算收入1570.44万元，其中：基本支出857.05万元（包含工资福利收支825.91万元，商品和服务支出30.83万元，对个人和家庭的补助收支0.32万元）；项目支出安排预算为713.39万元，包括新冠病毒疫苗及接种费用市级财政补助资金项目34.12万元，城乡居民医疗保险工作经费项目7万元，城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目672.27万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入720.29万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入720.29万元，其他收入0万元。本年总支出720.29万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入46.45万元，支出46.45万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市医疗保险管理中心2022年“三公经费”预算支出。 

　　（四）资金管理情况 

　　2022年部门整体预算收入1570.44万元，实际到位资金720.29万元，共支出720.29万元，资金到位率及及时率为100%。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定12条产出指标，其中：数量指标6条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条，截至2022年12月31日，已完成12条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定2条效益指标，其中：经济效益指标1条、社会效益指标1条，截至2022年12月31日，已完成2条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定2条满意度指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2022年12月31日，已完成2条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.城乡居民医疗保险工作经费项目绩效目标完成情况 

　　城乡居民医疗保险工作经费项目设定11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标4条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标条1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成11条。 

　　2.医保业务工作经费项目绩效目标完成情况 

　　医保业务工作经费项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标3条、成本指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　3.2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标完成情况 

　　2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目设定17条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标6条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成17条。 

　　4.城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目绩效目标完成情况 

　　城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成10条。 

　　5.新冠病毒疫苗及接种费用市级财政配套补助资金项目绩效目标完成情况 

　　新冠病毒疫苗及接种费用市级财政配套补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标4条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成8条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　城乡居民医疗保险工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　医保业务工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　新冠病毒疫苗及接种费用市级财政配套补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标，围绕医保部门职责及近三年中长期规划设置年度部门整体绩效目标和项目绩效目标，委托第三方对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，严把质量关。 

　　（二）开展绩效运行监控，强化过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，按季度对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，用好监控成果，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。 

　　（三）完善工作制度，形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）绩效评价工作与业务工作结合不紧密。由于医保业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与医保业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成医保工作的实际情况。 

　　（二）绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标过于笼统，打分时操作性不强。 

　　（三）预算的计划性、预见性不强，预算调整追加时有发生。 

　　七、整改措施及建议 

　　（一）加强自身建设。按照经办管理服务“规范化、标准化、信息化”的要求，加强审核队伍政策知识的培训和业务能力建设，提高审核能力和服务水平，适应全民医保的新要求。 

　　（二）依据年度预算资金精准有序地设定好年度绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行。 

　　（三）进一步提高预算编制水平，细化预算支出开支明细，提高预算编制的精准度和契合度，在预算执行中要做到“账实相符”，加强预算编制的基础工作，涉及基础信息变更的，积极与人社、编办等部门的沟通，确保编制的准确性，前瞻性。 

                                                                                            开远市医疗保险管理中心  

　　                                                                                             2023年3月30日