开远市医疗保险管理中心2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市医疗保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.参保筹资工作

2020年城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保筹资工作顺利完成。2020年以来累计共发放1.3万多份宣传资料，做到城乡居民基本医疗保险政策家喻户晓。一是简化基金征缴流程，方便参保人员缴费，医保中心通过多渠道、多形式缴费方式，让参保群众不出门、不排队，就可缴医保，促进了参保筹资工作顺利推进。二是2020年1-11月，在业务大厅增设叫号机，并开辟九个窗口同时办理城镇职工和城乡居民业务，增设大厅值班员两名解答参保人员基本问题、填写各类表格。2020年11月，进驻政府服务大厅，增设6个服务窗口，达15个，进一步提高办事效率。

2.医疗保险基金工作

医保中心根据工作实际，完善各项工作制度，加强对基金安全监管，适时对基金运行情况进行分析，就定点医疗机构的补偿人次、住院总费用、次均费用、实际补偿比等进行全面总结、分析，有效保障了医保基金的安全运行。

2.服务保障工作

全市共有定点医疗机构27家、定点药店119家（含定点诊所）。随着医保制度的不断改革，医保工作管理正朝多元化、精细化、规范化方向发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市医疗保险中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市医疗保险中心部门2020年末实有人员编制27人,均为参公管理事业编制；在职在编参公管理事业人员15人。

离退休人员8人，均为退休人员。

实有车辆编制0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市医疗保险中心部门2020年度收入合计4,278,365.14元。其中：财政拨款收入4,278,365.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入4，389，967.8元，2020年较2019年减少111，602.66元，减幅2.5%。收入出现减少的主要原因是：实有在职人数减少5人，人员经费收入减少，使得收入出现减少。

二、支出决算情况说明

开远市医疗保险中心部门2020年度支出合计4,134,656.15元。其中：基本支出3,951,147.07元，占总支出的95.56%；项目支出183,509.08元，占总支出的4.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2019年实际支出4，655，691.84元（不含上年结转结余数）2020年较2019年支出减少521，035.69元，减幅11.19%。支出出现减幅的主要原因是：中心和保障局合署办公，部分公用经费在保障局列支，公用经费比上年减少了开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市医疗保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,951,147.07元。2019年日常支出4，440，029.84元，2020年较2019年相比减少了488，882.77元，减幅11.01%。出现减幅的主要原因是实有在职人数减少5人，人员经费支出收入减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,653,059.06元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298,088.01元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市医疗保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,509.08元。2019年项目支出215，662元，2020年较2019年减少32，152.92元，减幅14.91%，出现减幅的主要原因是中心和保障局合署办公，部分公用经费在保障局列支，项目经费比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市医疗保险中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,134,656.15元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出4，655，691.84元，2020年与2019年对比，减少521，035.69元，减幅11.19%，出现减幅的主要原因是：一、中心和保障局合署办公，部分公用经费在保障局列支，公用经费比上年减少了开支。二、实有在职人数减少5人，支出收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出643,881.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要用于事业单位养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出3,308,622.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%，主要用于机关服务、事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出182,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市医疗保险中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市医疗保险中心2020年机关运行经费支出298,088.01元，与上年对比减少3，637.25元，减少的主要原因是实有在职人数减少5人，经费支出收入减少。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市医疗保险中心资产总额1，313，281.63元，其中，流动资产1，189，521.36元，固定资产123，760.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80，935.3元，其中固定资产增加10，627.61元。处置车辆2辆，账面原值413，611元，其中：一辆划拨局属信息中心，一辆已按批复报废处置，实现资产处置收入400元；报废报损资产110项，账面原值439，789元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。