开远市医疗保险管理中心2022年部门预算编制说明

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开远市医疗保险管理中心2022年预算公开目录

第一部分 开远市医疗保险管理中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市医疗保险管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市医疗保险管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

医保中心属于财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下设综合科、基金财务科、审核科、结算科、职工医保业务科、居民医保业务科。编制数为27人，年末单位实有人数18人，均为参公管理人员；退休职工9人；政府长期聘用人员28人。

（三）重点工作概述

1.参保扩面稳步推进。依托传统媒体和新媒体平台广泛宣传医保缴费及报销政策，综合运用实体窗口（医保及税务服务大厅、“一心堂”网点、各乡镇（街道）为民服务大厅、各村委会）、网络途径（微信公众号、手机APP）等多种缴费渠道，提供更加便民高效的参保缴费服务，促进参保扩面工作稳中有升。

2.待遇保障更加充分。按照单位上年度在职职工月平均工资总额的10%计缴基本医疗保险费，在职职工按照本人上年度月平均工资收入的2%计缴个人基本医疗保险费。城镇职工医疗保险参保人55岁（含55岁）以上，在统筹区内住院报销91%，在统筹区外住院报销87%；55岁以下在统筹区内住院报销89%，在统筹区外住院报销85%。普通居民2022年每人缴费320元，低保人员及一、二级重度残疾人每人缴费200元，脱贫人口缴费140元，特困人员不缴费。门诊报销每人每年门诊最高报销600元，报销比例分别为村生室60%、卫生院55%、县市级医院20%。住院报销比例分别为卫生院90%、二级医院80%、三级医院60%、省级和省外定点医院60%。按要求比例征缴生育保险费用，落实女职工生育保险政策待遇。

3.异地就医结算更加便民惠民。进一步完善异地就医结算制度，简化办理流程和手续，实现医保费用的即时结算，为广大参保群众提供更加便捷高效的医保服务。

4.医疗保障扶贫成效明显。一是落实脱贫人口参保资助政策，按每人每年资助180元标准，全员进行资助。二是落实脱贫人口就医报销政策，不折不扣贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施实施方案》，实行“先诊疗、后付费”，免收押金，个人自付费用不超过医疗费用的10%。三是下沉一线对贫困人员进行慢特病筛查，将符合标准的人口纳入慢特病待遇享受人群。四是落实健康管理政策，对卫生健康部门开展家签服务的参保人员进行家签费用补助，每人每年补助12元。

5.医疗救助托底保障富有成效。严格执行《红河州医疗保障局红河州财政局红河州民政局红河州残联红河州公安局关于调整城乡医疗救助制度管理工作的通知》（红医保发〔2020〕106号）、《红河州医疗保障局关于进一步规范红河州重特大疾病医疗救助有关问题的通知》(红医保发〔2019〕27号)等文件精神，将参保人群中的建档立卡贫困人口、低保人口、重度残疾人、特困人员（孤儿、五保）的住院费用进行救助，进一步减轻困难群体的医疗负担。

6.扩大定点医药机构规模方便参保人就医购药。严格把好医疗保障定点医疗机构、定点零售药店准入关口，强化日常监督管理，促使有医疗保障服务能力的医药机构纳入到定点医疗机构、定点零售药店名单，更加方便参保群众就医购药。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1570.48万元，其中：一般公共预算1570.48万元。与上年对比减少58.33万元，减幅4%，主要原因为上年度预算收入含全市财政供养人员医疗保险基金及各级财政对社会保障基金的补助。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1570.48万元，其中:本年收入1570.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540.48万元。与上年对比减少58.33万元，减幅4%,主要原因为上年度财政拨款收入含全市财政供养人员医疗保险基金及各级财政对社会保障基金的补助。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1570.48万元。财政拨款安排支出出 1570.48万元，其中：基本支出857.09万元，与上年对比增加493.07万元，增幅135%，主要原因为基本支出中含财政对社会保障基金的补助部分；项目支出713.39万元，与上年对比减少551.4万元，减幅44%，主要原因为2022年离休、伤残人员的财政补助部分列支基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501 2022年预算数为0.54万元，主要用于行政单位离退休人员经费；与上年无变动。

2.2080505 2022年预算数为23.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；较上年增加4.78万元，增幅26%，增加的主要原因是本年度调入及新录用人员的增加。

3.2101101 2022年预算数为160.34万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；较上年增加132.77万元，增幅432%，增加的主要原因是2022年离休、伤残人员的财政补助部分列支基本支出。

4.2101102 2022年预算数为295万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；较上年减少320万元，减幅52%，减少的主要原因是2022年离休、伤残人员的财政补助部分列支基本支出。

5.2101103 2022年预算数为9.74万元，主要用于公务员医疗补助；较上年增加1.31万元，增幅52%，增加的主要原因是本年度调入及新录用人员的增加。

6.2101202 2022年预算数为706.39万元，项目支出预算数为760.39万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；较上年增加73.6万元，增幅12%，增加的主要原因市级财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助费用的增加。

7.2101503 2022年预算数为356.92万元，基本支出预算数为349.92万元，项目支出预算数为7万元，主要用于机关服务；较上年增加45.52万元，增幅15%，增加的主要原因是本年度调入及新录用人员的增加。

8.2210201 2022年预算数为18.16万元，主要用于住房公积金。较上年增加45.52万元，增幅15%，增加的主要原因是本年度调入及新录用人员的增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市医疗保险管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市医疗保险管理中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

开远市医疗保险管理中心部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市医疗保险管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

4.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保险管理中心2022年机关运行经费安排37.84万元，主要用于保障正常运转所产生的办公费、差旅费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。与上年对比增加12.3万元，增幅48%，主要原因分析是本年度调入及新录用人员的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市医疗保险管理中心资产总额16.53万元，其中，流动资产3.12万元，固定资产13.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少114.80万元，其中固定资产增加1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值28.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。   

联系人：林梅    联系电话：0873-7237615

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