开远市医疗保障局2020年度部门预算

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开远市医疗保障局2020年度预算公开目录

第一部分 开远市医疗保障局2020年度部门预算编制说明

第二部分 开远市医疗保障局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市医疗保障局2020年度部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度，监督管理相关医疗保障基金，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

纳入开远市医疗保障局部门2020年部门预算的编报2个，市医疗保障信息中心合并机关编报预算。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位1个。分别是：1、市医疗保障局机关；2、市医疗保险管理中心;3、市医疗保障信息中心。

（三）重点工作概述

（1）强化学习，坚定政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为一切工作指引，加强理论学习，提升理论素养，增强政治自觉，做到旗帜鲜明讲政治，不折不扣地贯彻落实中央、省、州、市的决策部署。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。充分发挥党员的先锋模范作用，学习研究党和国家的大政方针政策，准确把握医保事业发展面临的新形势新任务，为建设“美丽开远”贡献一份力量。

（2）强化宣传，切实做好参保扩面工作。充分利用现有宣传手段和媒介，做好2020年医疗保险征缴工作相关政策的宣传。做好参保登记并协助税务部门做好城乡居民医疗保险费征收，扩大企业职工医疗保险覆盖范围，确保做到应参尽参，应保尽保，有的放矢抓扩面。

（3）强化管控，严打欺诈骗保行为。医疗保险基金是老百姓的“救命钱”，因此如何使用和监管好医保基金，使医保基金发挥最大的作用，是医疗保障工作重中之重。我局建立内控制度、推行联合监管，严查违规行为，畅通举报渠道，加强舆论宣传，提高监管能力，建立健全医保基金长效监管机制，搭建医保基金监管诚信体系，确保我市医疗保障工作有序开展。

（4）强化执行，调整好缴费基数。根据《红河州医疗保障局关于2020年城镇职工基本医疗保险缴费工资基数上限和下限以及大病补充医疗保险缴费标准的通知》（红医保发〔2019〕66号）要求，做好2020年城镇职工基数调整及医保费征缴工作。

（5）优化服务，提升医保服务能力。加强异地就医“一站式”结算宣传力度，推进基础制度整合和完善，完善大病保险和医疗救助制度，提高经办服务效率，加快标准化和信息化建设。深刻把握医疗保障工作的新形势、新定位、新要求，扎实做好医疗保障各项工作，充分释放医保职责整合红利，持续增强全民医保制度的公平性和可持续性。

（6）科学测算，深入推进支付方式改革。根据2019年各定点医疗机构总额预算、实际支付等，进行全面、科学、合理测算基金支付方式，做好2020年度总额预算工作。强化医疗保险付费方式改革，采取按总额预付、病种付费、床日付费、DRGs支付、定额控制下按项目付费等多种支付方式，达到以收定支、控制医疗成本、缓解支付压力。

（7）及时研判，做好医疗保障扶贫工作。按照中央、省、州、市关于“两不愁、三保障”的新要求，严格政策界限，精准发力，精准施策，严格按照建档立卡贫困人口、贫困村退出程序和要求，逐条梳理、逐项评估、逐户逐人进行摸排，确保建档立卡人员100%参保，维护好建档立卡贫困人口享有的权益。切实解决好“因病致贫、因病返贫”突出问题，确保贫困群众患病有人治、治病能报销、大病有救助，力阻“病根”变“穷根”。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制5人，事业编制28人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，非财政供养29人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3381.72万元，其中：一般公共预算财政拨款3381.71万元。

因2019年机构改革新组建单位，无上年数。

（二）财政拨款收入情况

 2020年部门财政拨款收入3381.72万元，其中:本年收入3381.72万元，上年结转289.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3381.71万元（本级财力3381.71万元）。

因2019年机构改革新组建单位，无上年数。

 四、预算单位支出情况

 2020年部门预算总支出 15737.03万元。财政拨款安排支出 3381.71万元，其中：基本支出3351.71万元，因2019年机构改革新组建单位，无上年数；项目支出30万元，因2019年机构改革新组建单位，无上年数。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、2101101 2020年预算数为35.05万元，主要用于行政单位医疗费；

 2、2101102 2020年预算数为618.83万元，主要用于事业单位医疗费；

 3、2101501 2020年预算数为83.46万元，其中基本支出预算数为73.46万元，项目支出预算数为10万元，主要用于行政运行经费；

 4、2101550 2020年预算数为10.12万元，主要用于事业运行经费；

 5、210201 2020年预算数为27.16万元，主要用于住房公积金；

 6、2080505  2020年预算数为34.92万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

 7、2101103 2020年预算数为1049.6万元，主要用于公务员医疗补助；

 8、2101503 2020年预算数为386.69万元，基本支出预算数为366.69万元，项目支出预算数为20万元，主要用于机关服务；

 9、2101301 2020年预算数为360.67万元，主要用于城乡医疗救助；

10、2080502 2020年预算数为23.08万元，主要用于事业单位离退休费；

11、2101202 2020年预算数为752.14万元，主要用于财政对基本医疗基金的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 财政拨款安排支出3381.72万元，基本支出：3351.72万元。其中：工资福利支出2178.73万元，(基本工资支出96.79万元,津贴补贴支出136.03万元，奖金支出89.27万元，绩效工资支出9.17万元，机关事业单位基本养老保险支出34.92万元，职业年金缴费支出3.50万元，职工基本医疗保险缴费支出1703.49万元，其他社会保障缴费支出1.75万元，住房公积金支出27.16万元，其他工资福利支出76.66万元)；商品和服务支出37.52万元（办公费支出11.62万元，培训费支出0.16万元，工会经费3.79万元，公务用车运行维护费支出0.7万元，其他交通费用21.25万元）；对个人和家庭的补助支出383.33万元（退休费支出22.66万元，医疗费补助支出360.67万元);对社会保障基金补助支出752.14万元；项目支出：30万元，用于商品和服务支出30万元（中办公费支出8.30万元，电费支出2.01万元，邮电费支出2.7万元，差旅费支出7.39万元，培训费支出0.3万元，其他商品和服务支出9.3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 无

（二）与中央配套事项

 无

（三）按既定政策标准测算补助事项

 无

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元。其中 ：政府采购货物预算1.2万元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，因机构改革新增单位无上年对比数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

部门2020年公务接待费预算为2.6万元，因机构改革新增单位无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

 2020年末公务用车为1辆，运行维护费0.7万元，新农合并过渡车辆，未实施车改单位公务用车，暂无使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡医疗救助工作经费是持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；强化医疗救助规范管理。

（二）新农合工作经费是圆满按时完成2020年度23万城乡居民医疗保险基金收缴、支付、管理工作。

（三）城乡居民保险工作经费是圆满完成2020年度23万城乡居民参保人员基本医疗保险基金收缴、支付、管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无

（三）占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：林梅，联系电话：0873一7239130

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