开远市医疗保障局2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200276401000

     目录

   第一部分 开远市医疗保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

第一部分 开远市医疗保障局概况

一、主要职能及工作开展情况

（一）主要职能

组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度，监督管理相关医疗保障基金，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、参保筹资工作顺利完成。2019年城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保筹资工作顺利完成。通过多渠道、多形式缴费方式，促进参保筹资工作顺利推进。2019年以来累计共发放1.2万多份宣传资料，使城乡居民基本医疗保险政策切实做到家喻户晓。一是简化基金征缴流程，方便参保人员缴费。二是在业务大厅增设叫号机，并开辟九个窗口同时办理城镇职工和城乡居民业务，增设大厅值班员两名解答参保人员基本问题、填写各类表格，进一步优化缴费流程、提高办事效率。

2、医疗保险基金平稳运行。根据工作实际，完善各项工作制度，加强对基金安全监管，适时对基金运行情况进行分析，就定点医疗机构的补偿人次、住院总费用、次均费用、实际补偿比等进行全面总结、分析，有效保障了医保基金的安全运行。

3、城乡医疗救助工作有序开展。我局在接手医疗救助工作职能后，简化工作流程，依托原有的医保费用审核、结算、财务支付一系列较为科学严谨、互相制约的审核拨付机制，医疗救助费用结算拨付由原来的市民政下拨资金到乡镇，乡镇民政所再对医院结算，改为医保局直接对签约医院结算拨付。并组织救助定点医疗机构和乡镇经办人员进行了培训，下发了新的工作流程。

4、服务保障体系规范有序。全市定点医疗机构45家；定点药店81家。随着医保制度的稳步实施，医保工作管理正朝多元化、精细化、规范化方向发展，根据服务对象不同层次的需求，重在机制和监管上下功夫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：开远市医疗保障局机关、开远市医疗保险管理中心、开远市医疗保障信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市医疗保障局2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制6人，事业编制32人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员21.00人（含参公管理事业人员17人），其他人员25人；退休人员7人。在编实有车辆1辆,待处置车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市医疗保障局部门2019年度收入合计19,148,683.98元。其中：财政拨款收入19,148,683.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。因是机构改革新成立单位，无上年对比数。

二、支出决算情况说明

开远市医疗保障局部门2019年度支出合计16,528,752.32元。其中：基本支出16,244,750.32元，占总支出的98.28%；项目支出284,002.00元，占总支出的1.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因是机构改革新成立单位，无上年对比数

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,244,750.32元。因是机构改革新成立单位，无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.11%（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市医疗保障局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,002.00元。因是机构改革新成立单位，无上年对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,264,950.16元,占本年支出合计的98.40%。因是机构改革新成立单位，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4,502,837.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.68%。主要用于保障局职工工资、办公需要支出等。2.卫生健康（类）支出11,762,113.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.32%。主要用于城乡居民医疗救助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,921.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,921.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，因机构改革新成立单位无年初预算数，无对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,921.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,921.00元。其中：国内接待费支出3,921.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市医疗保障局部门2019年机关运行经费支出504,914.66元，因是机构改革新成立单位无上年对比数。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、车旅费、维护费、培训费、印刷费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市医疗保障局部门资产总额4,190,763.56元，其中，流动资产4,012,002.15元，固定资产178,761.41元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额52,610.00元,其中：政府采购货物支出52,610.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额52,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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