开远市医疗保障局2019年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况：开远市医疗保障局是2019年机构改革新成立单位，局机关及下属2个事业单位属财政全额拨款的单位（其中：开远市医疗保险管理中心属参公管理事业单位；开远市医疗保障信息中心属事业单位），现有在职职工26人，其中：公务员5人、参公管理13人；事业人员4人、工勤人员4人;其他临时工25人；退休人员7人。

2、主要职责是：组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度，监督管理相关医疗保障基金，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1. 前期准备。收到开远市财政局开财字[2020]172号文件《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》后，收集了2019年度开远市医疗保障局收支预算文件及部门决算数据，整体工作完成情况等材料。

2. 组织实施。根据具体目标，结合本单位的职能和业务工作落实具体目标实行情况，逐步对比进行自评。

3.分析评价。当项目资金使用后，按照起初确立的目标和自评体系分值进行评价，根据自评分数的高低再进一步改进自己的工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.本级财政拨款收入：14313916.18元。政府性基金收入444,800.00元。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入：无

政府性基金收入：无

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出11540918.32元。

2.项目支出63840.00元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出263802.16元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况，开远市医疗保障局按开远市财政局要求，从2019年开始开展预算绩效管理工作，并设立《开远市医疗保障局2019年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标，保障项目资金高效、完整。

（二）整体支出绩效运行监控方案，实时跟踪年初预设目标，财务根据资金的支付进度以及支付量时向业务部门了解情况，及时纠正偏离预定目标的情况。

（三）整体支出绩效评价方案，我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：2019年圆满完成全市近30万参保人员医疗保险基金足额收缴、按时支付工作。圆满完成州级、市级下达的指标任务。

2.经济效益：2019年实收医保基金49197.26万元，其中：职工医保基金27435.82万元，城乡居民医保基金21057.32万元，离休伤残医保基金704.12万元；2019年医保基金支出40689.61万元，其中：职工医保基金支出21975.58万元，城乡居民医保基金支出17975.06万元，离休伤残医保基金支出738.97万元；2019年末医保基金累计结余 13517.24 万元，其中：职工医保基金累计结余8198.03万元，城乡居民医保基金累计结余4775.86万元，离休伤残医保基金543.35万元。

3.社会效益：保证了全市近30万城乡居民医疗保险基金及时、足额收缴到位，保障了参保人员享受医疗保险待遇，维护社会和谐稳定，社会满意度较高，为经济社会发展营造了良好环境。

4.行政效能：推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实财经法规、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升医保工作绩效，进一步发挥医保工作职能作用，为我市经济发展和谐发展，作出更大贡献。

（五）年度工作总结：

1、参保筹资工作顺利完成。2019年城乡居民基本医疗保险参保筹资工作顺利完成。我局通过广宣传、强培训等形式通知缴费方式的改变，促进医保筹资工作顺利推进。2019年以来累计共发放1.5万多份宣传资料，使城乡居民基本医疗保险政策切实做到家喻户晓。一是简化基金征缴流程，方便参保人员缴费。二是在业务大厅增设叫号机，并开辟三个窗口同时办理城乡居民业务，增设大厅值班员两名解答参保人员基本问题、填写各类表格，进一步优化缴费流程、提高办事效率。

2、医疗保险基金平稳运行。医保局根据工作实际，完善各项工作制度，加强对基金安全监管，适时对基金运行情况进行分析，就定点医疗机构的补偿人次、住院总费用、次均费用、实际补偿比等进行全面总结、分析，有效保障了医保基金的安全运行。

3、服务保障体系规范有序。全市定点医疗机构45家；定点药店81家。随着医保制度的稳步实施，医保工作管理正朝多元化、精细化、规范化方向发展，根据服务对象不同层次的需求，重在机制和监管上下功夫。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况：我局2019年申报审批了机构改革新组建机构购置办公经费项目。

（二）项目绩效目标设立情况：市医保局于2019年2月成立，新组建后按开远市财政局要求，从2019年开始开展预算绩效管理工作，2019年设立的《开远市医疗保障局2019年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标，保障项目资金高效、完整。

（三）项目绩效运行监控方案：实时跟踪年初预设目标，财务根据资金的支付进度以及支付量时向业务部门了解情况，及时纠正偏离预定目标的情况。

（四）项目绩效评价方案：我单位自评采取从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，在这些内容的基础上又再设立相应的具体指标分值来打分自评。

（五）项目绩效评价情况：

1.绩效目标的实现情况。2019年城乡居民医保参保225548人，参保率达99.45%，基本实现了全覆盖。基本医疗保险参保筹资工作顺利完成。截止2019年12月31日，城乡居民医疗基金收入21057万元，其中个人缴费收入9094万元，各级财政补助收入11899万元，利息收入64万元。

2.经济效益。2019年城乡居民医疗保险待遇支出17975万元，其中：基本医疗待遇支出16236万元，大病保险支出1738万元，保证了城乡居民医疗费用按时、足额支付。

3.社会效益。保证了全市近22万城乡居民医疗保险基金及时、足额收缴到位，保障了参保人员享受医疗保险待遇，保证了城乡居民参保人员的身体健康，维护社会和谐稳定，社会满意度较高，为经济社会发展营造了良好环境。

4.行政效能：各业务科室服务意识明显增强，工作效能大大提高，全局自身建设得到加强。

五、存在的主要问题

1、绩效评价工作与业务工作结合不紧密。碍于医保业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与医保业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成医保工作的实际情况。

2、绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标过于笼统，打分时操作性不强。

3、预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

六、改进措施

1、加强自身建设。按照经办管理服务“规范化、标准化、信息化”的要求，加强审核队伍政策知识的培训和业务能力建设，提高审核能力和服务水平，适应全民医保的新要求

2、加强工作人员政治理论、业务、计算机信息系统操作能力。通过提高工作人员各方面素质，有效执行各项具体工作。

3、完善内控制度，严格按照会计制度、内部会计控制规范及单位会计制度执行，按规定实行专款专用、合理核算，建立健全内部会计监督制度，确保资金安全。