开远市医疗保障局2021年度部门预算

第一部分 开远市医疗保障局2021年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市医疗保障局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市医疗保障2021年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，并推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医、药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入开远市医疗保障局部门2021年部门预算的编报2个，市医疗保障信息中心合并机关编报预算。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位1个。分别是：1、市医疗保障局机关；2、市医疗保险管理中心。 3、市医疗保障信息中心。

（三）重点工作概述

1.落实医疗保障“全民参保”制度

“全民参保”是“全民医保”的基础，“十四五”医疗保障工作的首要任务就是确保稳定参保，应参尽参、应保尽保。通过完善政策和优化服务，进一步稳定参保率，逐步扩大参保规模。加强数据比对排查，减少和消除重复参保现象。一是按照州级工作要求，结合我市实际合理设定参保扩面目标，调整完善参保工作方案；二是落实参保缴费政策；三是做好跨制度参保的待遇衔接；四是有序清理重复参保；五是完善个人参保缴费服务机制；六是加强财政补助资金管理；七是加强改进重点人群参保缴费服务。

2.推动实现医疗保障待遇公平适度

公平适度的待遇保障是增进人民健康福祉的内在要求。进一步推进法定医疗保障制度更加成熟定型，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，统筹规划各类医疗保障高质量发展，根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障待遇水平。一是进一步完善基本医疗保险制度；二是实行医疗保障待遇清单制度；三是健全统一规范的医疗救助制度；四是完善重大疫情医疗救治费用保障机制；五是促进多层次医疗保障体系发展；六是健全完善困难群众医疗保障工作机制。

3.深入推进医疗保障支付方式改革

全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，针对不同医疗服务特点，推进医保支付方式分类改革。对住院医疗服务，主要按病种、按疾病诊断相关分组付费，长期、慢性病住院医疗服务可按床日付费；对基层医疗服务，可按人头付费，积极探索将按人头付费与慢性病管理相结合；对不宜打包付费的复杂病例和门诊费用，可按项目付费。探索符合中医药服务特点的支付方式，鼓励提供和使用适宜的中医药服务。一是完善医疗保障目录动态调整机制；二是创新医疗保障服务协议管理；三是持续推进支付方式改革；四是探索符合中医药发展特点的医保支付方式。五是完善分级诊疗模式和家庭医生签约服务，全面落实“双向转诊”机制。

4.强化监督医疗保障基金力度

推行“双随机、一公开”监管机制，建立和完善日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查制度，明确检查对象、检查重点和检查内容。完善医保服务协议管理，规范启动条件、工作要求和工作流程，明确各方权利义务，确保公开、公平、公正。建立部门联动机制，协同纪检监察、市场监管、卫健等部门开展联合检查，形成监管合力。建立和完善医保智能监控系统大数据应用，积极引入大病保险公司第三方力量加强医保基金监管，建立和完善举报奖励制度接受社会监督，建立定点医药机构信息报告制度，推行按服务绩效付费，提升监管的专业性、精准性、效益性。一是改革完善医疗保障基金监管体制；二是完善创新基金监管方式；三是依法追究欺诈骗保行为责任；四是建立健全基金监督检查制度；五是建立健全医疗保障信用体系。

5.落实药品和医用耗材的招标采购政策

指导监督定点医药机构按照有关规定执行药品和医用耗材集中采购政策，优先使用集中采购中选的药品和耗材，切实降低参保人就医负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。分别是：1、开远市医疗保障局机关（开远市医疗保障信息中心与局机关一并核算）；2、开远市医疗保险管理中心。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制6人，参公编制27人，事业编制5人。在职实有24人（ 财政全供养24人）。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2176.01万元，其中：一般公共预算2176.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12989.37万元，主要原因：一是市医保中心事业人员共计3人划转至市医疗保障信息中心，市医疗保障信息中心合并局机关编制预算；二是新增划拨车辆1辆，新农合合并过渡车辆，属信息中心在编车辆。三是上年度预算收入含全市财政供养人员医疗保险基金及各级财政对社会保障基金的补助。故局机关人员经费及公用经费增加，医保中心经费减少，总体收入较去年减少变动较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2176.01万元，其中：本年收入2176.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2176.01万元（本级财力2176.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12989.37万元，主要原因：一是市医保中心事业人员共计3人划转至市医疗保障信息中心，市医疗保障信息中心合并局机关编制预算；二是新增划拨车辆1辆，新农合合并过渡车辆，属信息中心在编车辆。三是上年度预算收入含全市财政供养人员医疗保险基金及各级财政对社会保障基金的补助。故局机关人员经费及公用经费增加，医保中心经费减少，总体收入较去年减少变动较大。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2176.01万元。财政拨款安排支出 2176.01万元，其中：基本支出524.22万元，与上年对比减少14610.91万元，主要原因：一是2021年预算中城乡医疗救助补助资金2021年列入项目支出；二是基本支出中含财政第社会保障基金的补助部分。项目支出1651.79万元，与上年对比增加1261.79万元，主要原因：一是2021年预算中城乡医疗救助补助资金2021年列至项目支出；二是2021年预算中纳入市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助部分及离休、伤残人员的财政补助部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2101101 2021年预算数为32.44万元，主要用于行政单位医疗费；与上年变动不大。

2、2101102 2021年预算数为618.87万元，主要用于事业单位医疗费；与上年变动不大。

3、2101103 2021年预算数为12.38万元，主要用于公务员医疗补助；较上年减少1037.22万元，主要是上年度预算收入含全市财政供养人员医疗保险基金的补助。

4、2101501 2021年预算数为84.62万元，其中基本支出预算数为74.62万元，项目支出预算数为10万元，主要用于行政运行经费；较上年增加11.16万元，主要是市医保中心事业人员共计3人划转至市医疗保障信息中心，市医疗保障信息中心合并局机关编制预算以及划拨车辆运行维护费的增加。

5、2101502 2021年预算数为8万元，主要用于项目支出，一般行政管理事务。较上年减少2万元。

6、2101503 2021年预算数为311.4万元，基本支出预算数为294.4万元，项目支出预算数为17万元，主要用于机关服务。

7、2101550 2021年预算数为50.42万元，主要用于事业运行经费；较上年增加40.3万元，主要是市医保中心事业人员共计3人划转至市医疗保障信息中心，市医疗保障信息中心合并局机关编制预算。

8、2210201 2021年预算数为24.31万元，主要用于住房公积金；较上年减少2.85元，主要是市医保中心人员调出。

9、2080505 2021年预算数为31.24万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；较上年减少3.68万元，主要是市医保中心人员调出。

10、2080501 2021年预算数为0.54万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

11、2101301 2021年预算数为369万元，主要用于城乡医疗救助；较上年增加8.33万元，主要是2021年困难人群实时变动。

12、2101202 2021年预算数为632.79万元，主要用于财政对基本医疗基金的补助；较上年减少119.35万元，主要是2021年困难人群实时变动。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.3万元，下降17.6%，减少主要原因分析为进一步厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市医疗保障局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%。国内公务接待批次约为15次，共计接待150人次。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加主要原因分析：2020年新增车辆1辆，原新农合合并过渡车辆，属信息中心在编车辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保障局2021年机关运行经费安排68.41万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、差旅费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比增加0.89万元，增加主要原因是：公用经费较上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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