开远市医疗保险管理中心2021年部门预算

开远市医疗保险管理中心2021年部门预算公开目录

第一部分开远市医疗保险管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、财政专户管理资金支出情况

十、财政项目文本

十一、其他公开信息 

第二部分 开远市医疗保险管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分开远市医疗保险管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

医保中心属于财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下设综合科、基金财务科、审核科、结算科、职工医保业务科、居民医保业务科。编制数为27人，年末单位实有人数15人，均为参公管理人员；退休职工8人；政府长期聘用人员25人。

（三）重点工作概述

1.参保扩面稳步推进。依托传统媒体和新媒体平台广泛宣传医保缴费及报销政策，综合运用实体窗口（医保及税务服务大厅、“一心堂”网点、各乡镇（街道）为民服务大厅、各村委会）、网络途径（微信公众号、手机APP）等多种缴费渠道，提供更加便民高效的参保缴费服务，促进参保扩面工作稳中有升。

2.待遇保障更加充分。按照单位上年度在职职工月平均工资总额的10%计缴基本医疗保险费，在职职工按照本人上年度月平均工资收入的2%计缴个人基本医疗保险费。城镇职工医疗保险参保人55岁（含55岁）以上，在统筹区内住院报销91%，在统筹区外住院报销87%；55岁以下在统筹区内住院报销89%，在统筹区外住院报销85%。普通居民2021年每人缴费280元，低保人员缴费160元，一、二级重度残疾人每人缴费160元，建档立卡贫困人口缴费100元，特困人员不缴费。门诊报销每人每年门诊最高报销600元，报销比例分别为村生室60%、卫生院55%、县市级医院20%。住院报销比例分别为卫生院90%、二级医院80%、三级医院60%、省级和省外定点医院60%。按要求比例征缴生育保险费用，落实女职工生育保险政策待遇。

3.异地就医结算更加便民惠民。进一步完善异地就医结算制度，简化办理流程和手续，实现医保费用的即时结算，为广大参保群众提供更加便捷高效的医保服务。

4.医疗保障扶贫成效明显。一是落实建档立卡贫困人口参保资助政策，按每人每年资助180元标准，全员进行资助。二是落实建档立卡贫困人口就医报销政策，不折不扣贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施实施方案》，实行“先诊疗、后付费”，免收押金，个人自付费用不超过医疗费用的10%。三是下沉一线对建档立卡贫困人口进行慢特病筛查，将符合标准的人口纳入慢特病待遇享受人群。四是落实健康管理政策，对卫生健康部门开展家签服务的参保人员进行家签费用补助，每人每年补助12元。

5.医疗救助托底保障富有成效。严格执行《红河州医疗保障局关于进一步规范和完善城乡医疗救助制度管理工作的通知》（红医保发〔2019〕78号）、《红河州医疗保障局关于进一步规范红河州重特大疾病医疗救助有关问题的通知》(红医保发〔2019〕27号)等文件精神，将参保人群中的建档立卡贫困人口、低保人口、重度残疾人、特困人员（孤儿、五保）的住院费用进行救助，进一步减轻困难群体的医疗负担。

6.扩大定点医药机构规模方便参保人就医购药。严格把好医疗保障定点医疗机构、定点零售药店准入关口，强化日常监督管理，促使有医疗保障服务能力的医药机构纳入到定点医疗机构、定点零售药店名单，更加方便参保群众就医购药。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位中参公单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：参公编制27人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1628.81万元，其中：一般公共预算1628.81万元。

与上年对比减少13060.07万元，主要原因为上年度预算收入含全市财政供养人员医疗保险基金及各级财政对社会保障基金的补助。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1628.81万元，其中:本年收入1628.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1628.81万元。

与上年对比减少1276.36万元，主要原因为上年度财政拨款收入含全市财政供养人员医疗保险基金及各级财政对社会保障基金的补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1628.81万元。财政拨款安排支出 1628.81万元，其中：基本支出364.02万元，与上年对比减少14304.61万元，主要原因为基本支出中含财政对社会保障基金的补助部分；项目支出1264.79万元，与上年对比增加1244.79万元，主要原因为2021年预算中纳入市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助部分及离休、伤残人员的财政补助部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2080501 2021年预算数为0.54万元，主要用于行政单位离退休人员经费；

2. 2080505 2021年预算数为18.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 2101101 2021年预算数为27.57万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

4. 2101102 2021年预算数为615万元，项目支出预算数为615万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

5. 2101103 2021年预算数为8.43万元，主要用于公务员医疗补助；

6. 2101202  2021年预算数为632.79万元，项目支出预算数为632.79万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

7. 2101503 2021年预算数为311.4万元，基本支出预算数为294.4万元，项目支出预算数为17万元，主要用于机关服务；

8. 2210201 2021年预算数为14.47万元，主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市医疗保险管理中心属于二级预算单位，主管局为开远市医疗保障局，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年开远市医疗保险管理中心无公务用车，无运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民医疗保险工作经费是圆满按时完成2021年度22万城乡居民医疗保险基金收缴、支付、管理工作。

（二）医疗保险管理中心工作经费是圆满完成2021年度5万职工参保人员基本医疗保险基金收缴、支付、管理工作。

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

十、财政项目文本

本单位无财政项目文本公开

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保险管理中心2021年机关运行经费安排25.54万元，与上年对比减少4.93万元，减少16.17%，主要原因分析为其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 联系人：马晓雪  联系电话：0873-7239130