开远市医疗保障局（本级）2025年部门预算编制说明

开远市医疗保障局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 开远市医疗保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市医疗保障局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市医疗保障局（本级）2025年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

  2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

  3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

  4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

  5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

  6.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，并推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

  7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

  8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

  9.完成市委、市政府交办的其他任务。

  （二）机构设置情况

  我部门共设置3个内设机构和开远市医疗保障信息中心，包括：办公室、基金监管科、待遇保障科。我部门无所属单位。

  （三）重点工作概述

  1.持续推进全民参保扩面工作。持续做好数据清理，实时对变动数据进行摸底排查，切实做到底数清。进一步深入做好医疗保障政策宣传，强化宣传动员，增强人民群众的参保意识，紧盯重点困难人群，采取有效措施，努力做好参保扩面工作，按时完成州级下达的指标任务。2025年州级下达开远市基本医疗保险参保任务为28.68万人，其中城乡居民医保任务数为22.55万人，城镇职工医保任务数为6.13万人。

  2.继续加强医保基金监管。加快推进信息化水平建设，依托国家智慧医保信息平台建设，充分利用信息化、大数据分析手段，提升监管工作智能化水平，“人防+技防”相结合，实现精准监控，提高监管实效。进一步加强打击诈骗医保基金专项整治行动、医疗乱象专项治理、群众身边腐败和不正之风专项整治，落实医疗机构信用评价工作，对新纳入的特慢病及谈判药双通道定点零售药店工作进行重点监管。2025年对全市医药机构开展现场检查覆盖100%，实现全覆盖。

  3.稳步推进职工医保门诊共济改革。按照全省统一标准，统一实施要求，充分做好政策宣传解读，做实各项服务工作，扎实稳步推进门诊共济改革政策落地。

  4.全面落实医保支付方式改革。一是推行二级及以上综合性定点医疗机构按疾病诊断相关分组（DRG）付费、其余定点医疗机构按项目付费结合的多元复合式医保支付方式，积极探索适合医共体的医保资金付费方式，对医共体医保基金使用及运行情况进行监督，持续减轻患者就医负担，提高医保基金使用效能。二是按政策将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人账户，建立健全门诊共济保障机制，提高医保基金使用效率，逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续。

  5.加快推进“智慧医保”建设。一是拓展医保码应用，实现医保服务全流程“一码通办”，完善电子处方流转应用，持续推广医保业务综合服务终端应用，不断优化医保便民数字化服务水平，提升医保公共服务的便捷性和普适性。二是强化数据治管用，筑牢转型基础。构建数据治理体系，推动数据治理工作常态化，不断提升数据质量。建立健全数据管理使用制度，有序开展数据安全管理，有序推进数据共享共用，有序推动数据开发利用，保障医保数据安全可控。

  6.进一步深化医疗保障制度改革。完善医疗救助制度和体系建设，推动基本医疗保险、大病保险、医疗救助三项制度有效衔接。积极探索对发生高额医疗费用、超过家庭承受能力、基本生活出现严重困难家庭中的重病患者实施救助，防止城乡参保居民家庭因病返贫，切实做好巩固拓展脱贫攻坚全面推进乡村振兴有效衔接工作。

  7.全面实施医保精细化服务。围绕提升办事群众、参保企业良好服务体验这个工作目标，推行综合柜员制精细化规范化管理，建立窗口人员教育培训长效机制，定期不定期进行政治思想、法纪道德、业务知识等方面的培训，切实提高经办人员综合素质，强化责任、改进作风、热情服务，严格做到仪表规范、行为规范、言语规范、环境规范、办公规范，树立医保经办人员的良好形象。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（下含事业部门：开远市医疗保障信息中心）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（备注：工勤人员编制0人，工勤人员在职实有人数1人）

  离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

  车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

  三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  2025年部门财务总收入3,056,546.07元，其中：一般公共预算3,056,546.07元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,010,442.99元，主要原因分析：本年城乡医疗救助市级配套补助资金增加以及在职职工较上年增加2人，人员经费支出方面较上年有所增加。

  （二）财政拨款收入情况

  2025年部门财政拨款收入3,056,546.07元，其中：本年收入3,056,546.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,056,546.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年对比增加1,010,442.99元，主要原因分析：本年度城乡医疗救助市级配套补助资金增加以及在职职工较上年增加2人，人员经费支出方面较上年有所增加。

  四、预算单位支出情况

  2025年部门预算总支出3,056,546.07元。财政拨款安排支出 3,056,546.07元，其中：基本支出2,377,036.07元，与上年对比增加420,932.99元，主要原因分析：在职职工较上年增加2人，人员经费支出方面较上年有所增加；项目支出679,510.00元，与上年对比增加589,510.00元，主要原因分析：本年度城乡医疗救助市级配套补助资金增加以及新增信创工作专项经费。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  1.2101101（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗）2025年预算数为65,771.62元，主要用于支出行政人员医疗保险单位缴纳部分。

  2.2101102（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗） 2025年预算数为50,345.39元，主要用于支出事业人员医疗保险单位缴纳部分。

  3.2101103（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助） 2025年预算数为68,624.71元，主要用于支出公务员医疗补助。

  4.2101199（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出） 2025年预算数为4,300.95元，主要用于支出工伤保险。

  5.2101301（卫生健康支出－医疗救助－城乡医疗救助） 2025年预算数为579,510.00元，主要用于城乡医疗救助市级配套补助资金支出。

  6.2101501（卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行） 2025年预算数为1,124,930.96元，其中：基本支出预算数为1,074,930.96元，项目支出预算数为50,000.00元，主要用于保障全局工作正常运转的支出，包含工资福利支出和商品和服务支出。

  7.2101502 （卫生健康支出－医疗保障管理事务－一般行政管理事务） 2025年预算数为30,000.00元，主要用于支出城乡医疗救助专项经费。

  8.2101505 （卫生健康支出－医疗保障管理事务－医疗保障政策管理） 2025年预算数为20,000.00元，主要用于支出违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金。

  9.2101550（卫生健康支出－医疗保障管理事务－事业运行） 2025年预算数为701,176.58元，主要用于保障信息中心工作正常运转的支出，包含工资福利支出和商品和服务支出。

  10.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金） 2025年预算数为181,901.94元，主要用于支出住房公积金。

  11.2080502（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休） 2025年预算数为600.00元，主要用于支出事业退休人员公用经费。

  12.2080505 （社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）2025年预算数为229,383.92元，主要用于支出机关事业单位养老保险缴费。

  五、省对下专项转移支付情况

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  开远市医疗保障局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少6,400.00元，下降41.56%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

  开远市医疗保障局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  （二）公务接待费

  开远市医疗保障局（本级）2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  开远市医疗保障局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少6,400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少6,400.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  减少主要原因分析为2025年我单位无公务用车购置计划，故2025年公务用车购置及运行维护费预算减少。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  开远市医疗保障局（本级）2025年项目支出共有5项，项目支出679,510.00元，其中：

  1.医疗保障专项业务工作经费

  项目目标：负责医疗保障基金使用和监督管理、组织实施医疗保障筹资和待遇政策、组织实施医疗救助工作、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、组织实施监督实施药品和医用耗材的招标采购政策等工作，确保参保群众享受到最充分的医疗保障待遇。

  项目指标：

  一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

  二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续性影响指标—服务对象满意度指标）

  三级指标（医疗保险参保人数—医保参保率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—保障参保人员基本健康，提高服务水平—提高医疗基金使用效率，保障人民医疗权益—参保群众对医保工作的满意度）

  2.信创工作专项经费

  项目目标：按照市级要求，完成2025年的采购信创电脑的目标任务。项目指标：

  一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

  二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—可持续性影响指标—服务对象满意度指标）

  三级指标（购置设备数量—验收通过率—购置设备利用率—设备部署及时率—设备采购经济性—设备使用年限—使用人员满意度）

  3.违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金

  项目目标：建立和完善举报奖励制度。畅通投诉举报渠道，规范受理、检查、处理、反馈等工作流程和机制，加强隐私保护。完善举报奖励标准，及时兑现奖励资金。

  项目指标：

  一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

  二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—社会效益指标—可持续性影响指标—服务对象满意度指标）

  三级指标（开展《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传—举报线索查处率—举报奖励标准达标率—预算资金使用率—奖励资金及时支付率—保障基金安全运行—提高医疗基金使用效率，保障人民医疗权益—参保群众满意度）

  4.城乡医疗救助专项工作经费

  项目目标：持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；强化医疗救助规范管理。

  项目指标：

  一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

  二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

  三级指标（开展城乡医疗救助政策宣传—城乡医疗救助政策补助人次—“一站式”即时结算覆盖率—重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例—城乡医疗救助对象准确率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—困难群众医疗费用负担减轻程度—健全社会救助体系，维护社会稳定—低收入救助对象满意度）

  5.城乡医疗救助市级配套补助资金

  项目目标：整合现有资源，确保医疗救助工作正常开展，有序运行，切实有效维护医疗救助对象保障水平稳步提升，增强人民群众的幸福感、获得感。

  项目指标：

  一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

  二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

  三级指标（开展城乡医疗救助政策宣传—城乡医疗救助政策补助人次—“一站式”即时结算覆盖率—重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例—城乡医疗救助对象准确率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—困难群众医疗费用负担减轻程度—健全社会救助体系，维护社会稳定—低收入救助对象满意度）

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.部门预算：编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

  2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  4.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  开远市医疗保障局（本级）2025年机关运行经费安排123,254.00元，与上年对比增加17,439.00元，增长16.48%，主要原因分析为单位在职人员较上年增加2人，故经费增加。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日，开远市医疗保障局（本级）资产总额197,124.46元，其中，流动资产2,708.27元，固定资产194,416.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,868.7元，其中固定资产减少17,148.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  联系人：杨邦瑜 联系电话：0873-7230762