开远市医疗保险中心2025年部门预算编制说明

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开远市医疗保险中心2025年预算公开目录

第一部分 开远市医疗保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市医疗保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市医疗保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门为开远市医疗保障局所属全额供给参照公务员管理的事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合科、基金财务科、审核科、结算科、业务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进全民参保扩面工作。持续做好数据清理，实时对变动数据进行摸底排查，切实做到底数清。进一步深入做好医疗保障政策宣传，强化宣传动员，增强人民群众的参保意识，紧盯重点困难人群，采取有效措施，努力做好参保扩面工作，按时完成州级下达的指标任务。2025年州级下达开远市基本医疗保险参保任务为28.68万人，其中城乡居民医保任务数为22.55万人，城镇职工医保任务数为6.13万人。

2.全面落实医保支付方式改革。一是推行二级及以上综合性定点医疗机构按疾病诊断相关分组（DRG）付费、其余定点医疗机构按项目付费结合的多元复合式医保支付方式，积极探索适合医共体的医保资金付费方式，对医共体医保基金使用及运行情况进行监督，持续减轻患者就医负担，提高医保基金使用效能。二是按政策将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人账户，建立健全门诊共济保障机制，提高医保基金使用效率，逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续。

3.进一步深化医疗保障制度改革。完善医疗救助制度和体系建设，推动基本医疗保险、大病保险、医疗救助三项制度有效衔接。积极探索对发生高额医疗费用、超过家庭承受能力、基本生活出现严重困难家庭中的重病患者实施救助，防止城乡参保居民家庭因病返贫，切实做好巩固拓展脱贫攻坚全面推进乡村振兴有效衔接工作。

4.全面实施医保精细化服务。围绕提升办事群众、参保企业良好服务体验这个工作目标，推行综合柜员制精细化规范化管理，建立窗口人员教育培训长效机制，定期不定期进行政治思想、法纪道德、业务知识等方面的培训，切实提高经办人员综合素质，强化责任、改进作风、热情服务，严格做到仪表规范、行为规范、言语规范、环境规范、办公规范，树立医保经办人员的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（备注：工勤人员编制0人，工勤人员在职实有人数1人）

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,295,300.38元，其中：一般公共预算6,295,300.38元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,262,042.62元，主要原因分析：本年度伤残、离休医疗保障经费较上年减少以及在职职工较上年减少，故人员经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,295,300.38元，其中：本年收入6,295,300.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,295,300.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,262,042.62元，主要原因分析：本年伤残、离休医疗保障经费较上年减少以及在职职工较上年减少，故人员经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,295,300.38元。财政拨款安排支出 6,295,300.38元，其中：基本支出6,247,300.38元，与上年对比减少2,270,042.62元，主要原因分析：本年度伤残、离休医疗保障经费较上年减少以及在职职工较上年减少，故人员经费支出方面较上年有所减少；项目支出48,000.00元，与上年对比增加8,000.00元，主要原因分析：本年度新增信创工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2101101（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗）2025年预算数为2,451,963.22元，主要用于支出行政人员医疗保险单位缴纳部分以及伤残、离休人员医疗保障经费支出。

2.2101103（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助） 2025年预算数为104,777.04元，主要用于支出公务员医疗补助。

3.2101199（卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他行政事业单位医疗支出） 2025年预算数为4,937.85元，主要用于支出工伤保险。

4.2101503（卫生健康支出－医疗保障管理事务－机关服务） 2025年预算数为3,247,244.00元，主要用于单位工作正常运转的支出，包含工资福利支出和商品和服务支出。

5.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金） 2025年预算数为217,026.12元，主要用于支出住房公积金。

6.2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休） 2025年预算数为6,000.00元，主要用于支出行政退休人员公用经费。

7.2080505 （社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）2025年预算数为263,352.15元，主要用于支出机关事业单位养老保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市医疗保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市医疗保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市医疗保险中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市医疗保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市医疗保险中心2025年项目支出共有2项，项目支出48,000.00元，其中：

1.城乡居民医疗保险工作经费

项目目标：实现全市城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，确保城乡居民病有所医，让人民群众在医疗保障中有更多获得感。

项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标）

三级指标（参保人数—开展城乡医疗保险知识宣传活动—发放居民医疗保险宣传资料—城乡居民基本医疗保险参保覆盖率—城乡居民基本医疗保险政策培训覆盖率—特殊人群参保覆盖率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—参保群众医疗费用负担减轻程度—健全城乡居民基本医疗保障体系，维护社会稳定—参保人员满意度）

2.信创工作专项经费

项目目标：按照市级要求，完成2025年的采购信创电脑的目标任务。项目指标：

一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标）

二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—可持续性影响指标—服务对象满意度指标）

三级指标（购置设备数量—验收通过率—购置设备利用率—设备部署及时率—设备采购经济性—设备使用年限—使用人员满意度）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保险中心2025年机关运行经费安排282,939.00元，与上年对比减少52,943.00元，下降15.76%，主要原因分析为本年度单位在职人员较上年减少，故经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市医疗保险中心资产总额151,749.07元，其中，流动资产1,547.38元，固定资产150,201.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少217,600.69元，其中固定资产减少31,088.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：杨邦瑜 联系电话：0873-7230762

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