开远市医疗保险中心2024年度部门决算

监督索引号53250200276400101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

      一、主要职能

      承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

      二、单位基本情况

      （一）机构设置情况

      我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、基金财务科、审核科、结算科、业务科。

      我单位为基层预算单位，无下属单位。

      （二）决算单位构成

      我单位作为开远市医疗保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

      （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

      我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

      我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

      车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

      三、重点工作概述

      （一）全面推进参保扩面计划。持续加大对医保政策宣传力度，提高群众参保积极性，创新便捷高效的参保缴费渠道，做好参保登记工作，推进基本医保应保尽保。截至2024年12月31日，开远市城镇职工医疗保险参保人数61058人、城乡居民医疗保险参保人数226974人，参保人数合计288032人，达到开远户籍人口数285253人的100.97%，基本实现了应保尽保、全民参保。

      （二）健全大病保险和医疗救助制度。建立健全医疗救助制度，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，应救尽救，提升医疗救助的托底保障功能。截至2024年12月31日，城乡居民大病保险享受待遇2365人，共计25497人次，医疗费用总支出10635.8062万元，统筹基金支出6295.3183万元，大病支出1974.2415万元。

      （三）落实异地就医结算。进一步完善异地就医结算制度，简化办理流程和手续，做好异地就医备案服务，实现医保费用的即时结算，为广大参保群众提供便捷高效的医保服务。强化异地就医结算资金管理，确保基金安全。截至2024年12月31日，通过异地平台结算垫付定点医药机构省内及跨省职工医疗保险费用6407.71万元，城乡居民医疗保险费用10909.74万元。清算职工医疗保险省内及跨省医疗费用5866.39万元，城乡居民省内及跨省医疗费用9153.72万元。

      （四）全面深化医保支付方式改革。持续推进医共体医保资金打包付费改革，不断完善医共体打包资金分配方案，确保资金合理下沉，规范有效使用。扎实推进DRG支付方式改革三年行动计划实施，目前已拨付两个医共体（解放军第926医院医共体、开远市人民医院医共体）2024年度已拨付城乡居民基本医疗打包付费资金共17626.60万元（其中解放军第926医院医共体4159.58万元，开远市人民医院医共体13467.02万元）；已拨付两个医共体市外州内城乡居民基本医疗医保住院资金共9847.50万元（其中解放军第926医院医共体3903.50万元，开远市人民医院医共体5944万元）。

      （五）持续优化营商环境。坚持以深化“放管服”改革为抓手，合理配置资源，优化服务体系。按照“前台综合受理、后台分类办理、统一窗口出件”的集成式综合柜员制模式设置服务窗口，打破原有业务窗口各自为政、业务单一的局限，将11个医保业务窗口均优化为综合柜员窗口，同时进一步将经办业务与咨询服务合理区分，打造“8+3+1”的高效服务体系，通过8个标准化经办服务窗口和3个咨询服务窗口及前后台材料对接1人协同配合，形成“一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结”的服务新格局，“一窗通办”成为新常态。截至2024年12月31日，总办件量22331件，日均办件量90件。

      （六）开展医保经办规范化建设。一是制定《开远市医疗保障经办管理服务规范建设专项行动实施方案》，全面开展医疗保障经办标准化管理、规范化运行、高效化服务建设，进一步提升医疗保障经办管理服务水平，努力实现群众办事报销简简单单、两定机构结算明明白白、医保基金管理清清楚楚。二是开展2024年度开远市医疗保障经办系统练兵比武，打造“敢担当、勇奉献，精业务，善作为”的开远医保经办服务队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

      本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      开远市医疗保险中心2024年度收入合计7266366.94元。其中：财政拨款收入7266366.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

      与上年相比，收入合计减少1059701.10元，下降12.73%。其中：财政拨款收入减少1059701.10元，下降12.73%。主要原因是本年离休、伤残医疗保障经费较上年减少较多，故本年收入减少。

      二、支出决算情况说明

      开远市医疗保险中心2024年度支出合计7266366.94元。其中：基本支出6844918.39元，占总支出的94.20％；项目支出421448.55元，占总支出的5.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

      与上年相比，支出合计减少1059701.10元，下降12.73%。其中：基本支出减少915717.31元，下降11.80%；项目支出减少143983.79元，下降25.46%。主要原因是本年离休、伤残医疗保障经费较上年减少较多，故本年支出减少。

      （一）基本支出情况

      2024年度用于保障开远市医疗保险中心机构正常运转的日常支出6844918.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6537891.59元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307026.80元，占基本支出的4.49％。

      （二）项目支出情况

      2024年度用于保障开远市医疗保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421448.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

      城乡居民医疗保险工作经费项目经费38027.69元，主要用于开展城乡居民医疗保险相关工作经费保障。

      2024年医保业务工作经费项目经费56089.72元，主要用于经办医保业务相关工作经费保障。

      2024年保运转经费项目经费241453.86元，主要用于2024年单位保运转相关经费保障。

      公益性岗位补贴经费项目经费35877.28元，主要用于发放单位公益性岗位人员工资及社保费缴纳。

      2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费50000.00元，主要用于2024年医疗服务与能力提升经费保障。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      开远市医疗保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7266366.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1059701.10元，下降12.73%,完成年初预算的84.91%。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      8.社会保障和就业（类）支出719349.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的178.26%。主要用于单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤、公益性岗位人员工资及社保费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动、年内有1名退休干部去世增加了一次性抚恤金和丧葬费以及单位增加1名公益性岗位人员。

      9.卫生健康（类）支出6288662.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%,完成年初预算的79.75%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、医疗保险方面的支出以及全市离休、伤残医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动以及离休、伤残医疗保障支出减少。

      10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      19.住房保障（类）支出258355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的96.24%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

      因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

      因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

     （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2.购置车辆0辆。

      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

     （三）需要说明的事项

      不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

      开远市医疗保险中心2024年机关运行经费支出307026.80元，比上年减少15064.06元，下降4.68%,主要原因是人员增减变动。单位机关运行经费主要用于工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

      二、国有资产占用情况

      截至2024年末，开远市医疗保险中心资产总额151749.07元，其中，流动资产1547.38元，固定资产150201.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215600.69元，其中固定资产减少31088.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值.0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

     （国有资产占有使用情况表详见附表）

      三、政府采购支出情况

      2024年度，单位政府采购支出总额6550.00元，其中：政府采购货物支出6550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1100.00元，其中：授予小微企业合同金额1100.00元。

      四、单位绩效自评情况

      单位绩效自评情况详见附表。

      五、其他重要事项情况说明

      无

      六、相关口径说明

     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

     （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

      联系电话：0873-7230762        联系人：杨邦瑜

      监督索引号53250200276400101111