开远市医疗保障局（本级）2026年部门 预算编制说明

开远市医疗保障局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 开远市医疗保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市医疗保障局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市医疗保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，并推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医、药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的全市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制。市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局负责组织开展医疗救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市市场监督管理局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监管科、待遇保障科。

所属单位1个，分别是：

开远市医疗保障信息中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.巩固扩大参保覆盖面。深入实施精准参保扩面计划，重点做好灵活就业人员、学生儿童、新生儿、老年人等群体参保工作，确保完成上级下达的年度参保目标任务，努力实现特困供养、低保对象、一二级重度残疾人、三类监测对象等特殊困难人群100%参保。

2.强化医保基金预算管理。根据州级下达开远城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险年度支出预算总额，结合医共体打包付费、DRG分组付费、按项目付费等多元复合付费方式改革，科学分配定点医药机构年度医保基金使用定额，保障定点医药机构正常为患者提供便捷的医药服务。

3.保持基金监管高压态势。深入开展打击欺诈骗保专项整治行动，聚焦重点领域、重点对象，加大日常检查、专项整治力度，全年现场检查覆盖率100%。全面推进监管数字化转型，提升智能监控能力。健全综合监管机制，强化部门协同和社会监督。

4.常态化开展药品耗材集采。积极组织辖区内的医疗机构落实医保部门组织的集中带量采购中选结果。加强集采中选结果执行监控，对中选产品较长时间未入院的医疗机构，适时进行提醒、约谈和通报，切实维护好人民群众用药权益。

5.持续推进标准化信息化建设。持续推进医保电子凭证全流程应用，巩固提升医保凭证结算率。稳妥推进移动支付，推进定点零售药店“线上购药”移动支付上线使用。扎实清理脏数据。加大网络安全隐患排查检查力度，保障医保数据安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（备注：工勤人员编制0人，工勤人员在职实有人数2人）

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,374,155.44元，其中：一般公共预算3,374,155.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加317,609.37元，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年增加1人，人员经费支出方面较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,374,155.44元，其中:本年收入3,374,155.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,374,155.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加317,609.37元，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年增加1人，人员经费支出方面较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,374,155.44元。财政拨款安排支出3,374,155.44元，其中：基本支出2,702,671.44元，与上年对比增加325,635.37元，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年增加1人，人员经费支出方面较上年有所增加；项目支出671,484.00元，与上年对比减少8,026.00元，主要原因分析：本年度城乡医疗救助市级配套补助资金及违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2101101（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗）2026年预算数为78,492.18元，主要用于支出行政人员医疗保险单位缴纳部分。

2.2101102（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗）2026年预算数为53,894.58元，主要用于支出事业人员医疗保险单位缴纳部分。

3.2101103（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助）2026年预算数为78,052.7元，主要用于支出公务员医疗补助。

4.2101199（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为3,277.32元，主要用于支出工伤保险。

5.2101301（卫生健康支出－医疗救助－城乡医疗救助）2026年预算数为569,484.00元，主要用于城乡医疗救助市级配套补助资金支出。

6.2101501（卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行）2026年预算数为1,332,585.04元，其中：基本支出预算数为1,270,585.04元，项目支出预算数为62,000.00元，主要用于保障全局工作正常运转的支出，包含工资福利支出和商品和服务支出以及医疗保障专项业务工作经费、信创工作专项经费、软件工作专项经费等方面的相关支出。

7.2101502（卫生健康支出－医疗保障管理事务－一般行政管理事务）2026年预算数为30,000.00元，主要用于支出城乡医疗救助专项经费。

8.2101505（卫生健康支出－医疗保障管理事务－医疗保障政策管理）2026年预算数为10,000.00元，主要用于支出违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金。

9.2101550（卫生健康支出－医疗保障管理事务－事业运行）2026年预算数为747,677.05元，主要用于保障信息中心工作正常运转的支出，包含工资福利支出和商品和服务支出。

10.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）2026年预算数为207,907.1元，主要用于支出住房公积金。

11.2080502（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休）2026年预算数为600.00元，主要用于支出事业退休人员公用经费。

12.2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数为262,185.47元，主要用于支出机关事业单位养老保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,000.00元，其中：政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市医疗保障局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市医疗保障局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市医疗保障局（本级）2026年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市医疗保障局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市医疗保障局（本级）2026年重点项目为6个，涉及项目资金671,484.00元，其中：本级财力671,484.00元。预算绩效目标情况如下： (一)医疗保障专项业务工作经费，有三级指标，项目设立目标：负责医疗保障基金使用和监督管理、组织实施医疗保障筹资和待遇政策、组织实施医疗救助工作、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、组织实施监督实施药品和医用耗材的招标采购政策等工作，确保参保群众享受到最充分的医疗保障待遇。

（二）城乡医疗救助市级配套补助资金，有三级指标，项目设立目标：整合现有资源，确保医疗救助工作正常开展，有序运行，切实有效维护医疗救助对象保障水平稳步提升，增强人民群众的幸福感、获得感。

（三）违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金，有三级指标，项目设立目标：建立和完善举报奖励制度。畅通投诉举报渠道，规范受理、检查、处理、反馈等工作流程和机制，加强隐私保护。完善举报奖励标准，及时兑现奖励资金。

（四）城乡医疗救助专项工作经费，有三级指标，项目设立目标：持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；强化医疗救助规范管理。

（五）信创工作专项经费，有三级指标，项目设立目标：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

（六）软件工作专项经费，有三级指标，项目设立目标：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保障局（本级）2026年机关运行经费安排137,143.00元，主要用于公务接待费、工会经费、电费、其他交通费用和其他商品服务支出等日常公用经费支出。与上年对比增加13,889.00元，增长11.27%。主要原因分析：在职实有人员较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保障局（本级）2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市医疗保障局（本级）资产总额206,230.73元，其中，流动资产2,420.54元，固定资产189,925.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,884.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,106.27元，其中固定资产减少4,490.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值6,200.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

联系人：杨邦瑜 联系电话：0873-7230762