开远市医疗保险中心2026年部门预算编制说明

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                                                                    开远市医疗保险中心2026年预算公开目录

第一部分 开远市医疗保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市医疗保险中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                                                  开远市医疗保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门为开远市医疗保障局所属全额供给参照公务员管理的事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合科、基金财务科、审核科、结算科、业务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.巩固扩大参保覆盖面。深入实施精准参保扩面计划，重点做好灵活就业人员、学生儿童、新生儿、老年人等群体参保工作，确保完成上级下达的年度参保目标任务，努力实现特困供养、低保对象、一二级重度残疾人、三类监测对象等特殊困难人群100%参保。

2.持续推进医保服务提质增效。积极推进“高效办成一件事”，推动政务服务提质增效。持续推进医保经办服务向定点医药机构、银行、参保单位“延伸办”；强化异地就医管理，加大异地就医政策宣传力度，落实“先备案、后结算”工作要求；实现异地就医定点医药机构“应纳尽纳”，积极推进基本医保基金即时结算改革，减轻定点医药机构垫资压力；建立健全数据管理使用制度，有序开展数据安全管理，有序推进数据共享共用，有序推动数据开发利用，保障医保数据安全可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,793,035.94元，其中：一般公共预算13,793,035.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,497,735.56元，主要原因分析：本年度城乡居民基本医疗保险市级补助资金从社保科专户纳入开远市医疗保险中心年初预算，项目支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,793,035.94元，其中:本年收入13,793,035.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,793,035.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,497,735.56元，主要原因分析：本年度城乡居民基本医疗保险市级补助资金从社保科专户纳入开远市医疗保险中心年初预算，项目支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,793,035.94元。财政拨款安排支出13,793,035.94元，其中：基本支出5,785,464.35元，与上年对比减少461,836.03元，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少3人，人员经费支出方面较上年有所减少；项目支出8,007,571.59元，与上年对比增加7,959,571.59元，主要原因分析：本年度城乡居民基本医疗保险市级补助资金从社保科专户纳入开远市医疗保险中心年初预算，项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）2026年预算数为6,600.00元，主要用于支出行政退休人员公用经费。

2.2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数为239,357.28元，主要用于支出机关事业单位养老保险缴费。

3.2101101（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗）2026年预算数为2,253,126.69元，主要用于支出本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分以及全市伤残、离休人员医疗保障经费支出。

4.2101103（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助）2026年预算数为98,504.24元，主要用于支出公务员医疗补助。

5.2101199（卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为2,991.97元，主要用于支出工伤保险。

6.2101202（卫生健康支出－财政对基本医疗保险基金的补助－财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）2026年预算数为7,945,571.59元，主要用于支出市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

7.2101503（卫生健康支出－医疗保障管理事务－机关服务）2026年预算数为3,050,518.21元，主要用于单位工作正常运转的支出，包含工资福利支出及商品和服务支出。

8.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）2026年预算数为196,365.96元，主要用于支出住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,000.00元，其中：政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市医疗保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市医疗保险中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市医疗保险中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市医疗保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市医疗保险中心2026年重点项目为4个，涉及项目资金8,007,571.59元，其中：本级财力8,007,571.59元。预算绩效目标情况如下：

（一）城乡居民基本医疗保险工作经费，有三级指标，项目设立目标：实现全市城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，确保城乡居民病有所医，让人民群众在医疗保障中有更多获得感。

（二）城乡居民基本医疗保险市级补助资金，有三级指标，项目设立目标：通过城乡居民基本医疗市级配套补助项目的实施，有效提高广大城乡居民的健康水平，帮助广大城乡居民解决医疗费用问题，不断完善医疗保障体系。

（三）信创工作专项经费，有三级指标，项目设立目标：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

（四）软件工作专项经费，有三级指标，项目设立目标：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保险中心2026年机关运行经费安排257,160.00元，主要用于工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等日常公用经费支出。与上年对比减少25,779.00元，下降9.11%。主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少3人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市医疗保险中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市医疗保险中心资产总额225,632.45元，其中，流动资产1,574.76元，固定资产213,959.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,097.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73,883.38元，其中固定资产增加63,758.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值48,160.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

联系人：杨邦瑜      联系电话：0873-7230762

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