开远市融媒体中心2023年部门预算编制说明

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　　开远市融媒体中心2023年预算公开目录

　　第一部分 开远市融媒体中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市融媒体中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　开远市融媒体中心

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市融媒体中心于2019年2月由原开远市讯社和开远市广播电视台整合组建成立。目前，市融媒体中心拥有“12+1”全媒体平台，截至2月14日，中心8个新媒体平台共吸引104万余名粉丝关注。有力推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，基本形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”的格局。

　　市融媒体中心在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，牢牢把握正确的舆论导向，始终将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治标准，充分发挥党媒舆论引导的主力军、主渠道、主阵地作用，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，深耕“媒体+政务+服务”，讲好开远故事，传播发展正能量，全力服务开远高质量跨越发展。市融媒体中心在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，牢牢把握正确的舆论导向，始终将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治标准，充分发挥党媒舆论引导的主力军、主渠道、主阵地作用，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，深耕“媒体+政务+服务”，讲好开远故事，传播发展正能量，全力服务开远高质量跨越发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体策划部、新闻采访部、编辑制播部、专题专栏和事业经营部、技术保障部。我单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚力创新，打造融媒传播矩阵

　　一是做实“媒体+”版块。利用“美丽开远”APP面向政府部门和用户提供政务服务、民生服务。二是开设“美丽开远”APP“基层动态”版块。三是用好“美丽开远”APP“随手拍”栏目。四是稳步推进“三微”“三频”“一端”“一强国号”，做精图文报道，做优视频报道，做强县融产品，充分展示转型升级后的新时代开远形象。五是全媒体平台共振发力。六是提升融媒体的自我造血功能。

　　2.聚心谋划，建强舆论阵地

　　（1）守正创新服务大局

　　中心紧紧围绕市委“以生态文明建设引领传统工业城市转型升级”工作思路，围绕创建全国文明城市、爱国卫生专项行动、疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等重点工作，加强选题策划，精心组织采访，开设专栏进行专题报道。

　　（2）主题报道创新推进

　　一是完成“两会”宣传报道。二是做好“争先跨越 担当实干”大讨论、作风革命效能革命宣传。三是疫情防控宣传报道持续推进。四是围绕创建全国文明城市开设“宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想”“精神文明创建活动”等专栏。五是全媒体平台开设“学习宣传党的二十大精神”专栏，把迎接学习宣传贯彻党的二十大作为全年工作主线，开展宣传贯彻党的二十大宣传报道。六是系列报道紧扣发展主题，“靓”开远发展新容颜。

　　（3）外宣工作再创佳绩

　　2022年以来，由市融媒体中心推送的新闻被国家级媒体采用199条、省级媒体采用632条、州级媒体采用1540条、中宣部“学习强国”APP采用576条。电视新闻在全州外宣上稿量持续排名第一。今年新华通讯社新闻信息中心、新华通讯社音视频部联合中国自然资源报社，在新浪新闻频道推出《美好生活·四季旅行》第一季栏目中，云南共有12件优秀作品被采用，其中开远融媒占了9件。中心因成绩突出，获评2021年度广播电视新闻宣传工作优秀集体，并被授予2021年度通联成绩优秀集体，在云南报业2021年度新闻奖评选中，开远融媒6件新闻作品获奖。

　　（4）技术保障扩展服务

　　一是和开远市广播电视局合作，在“美丽开远”APP上拓展研发“广电服务报修”版块，用户可通过该版块进行广播电视业务设备维修、安装调试等，真正打通基层治理“最后一公里”。二是建立中心网络信息系统二级安全等保复测和组建能制作高清、4K的万兆共享局域网及存储阵列。聘请第三方公司对我单位制播系统进行周期性巡检，增配了声光报警功能，通过技术手段加强安全播出保障能力。

　　3.党建引领稳政治方向不偏航

　　市融媒体中心一直坚持“党媒管党”的原则，把稳大方向不动摇。一是全面压实意识形态和网络安全工作责任制。坚持第一议题学习法。二是压实党风廉政建设责任制，每年不少于2次对党风廉政建设工作进行专题研究，压实压紧班子成员“一岗双责”和具体部室责任，严格落实“三重一大”集体讨论决策制度。三是抓党建促落实。四是抓党建干在前。五是抓党建走一线。六是坚持“三个工作法”让成绩出彩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制6辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9,396,369.80元，其中：一般公共预算9,396,369.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少290,243.06元，主要原因分析：项目经费较上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9,396,369.80元，其中：本年收入9,396,369.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,396,369.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少290,243.06元，主要原因分析：项目经费较上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9,396,369.80元。财政拨款安排支出 9,396,369.80元，其中：基本支出8,096,369.80元，与上年对比减少90,243.06元，主要原因分析：人员减少，人员经费和日常公用经费减少；项目支出1,300,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因分析：传统纸媒和新媒体出版运营经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出7,120,837.73元。其中，2070808广播电视事务7,120,837.73元，主要用于保障我中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等）。

　　（二）社会保障和就业支出956,880.51元。其中，2080502事业单位离退休15,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出823,353.79元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出98,282.72元、2080801死亡抚恤20,244.00元，主要用于退休人员公用经费、基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分、遗属补助的经费开支。

　　（三）卫生健康支出701,136.22元。其中，2101102事业单位医疗422,139.28元、2101103公务员医疗补助263,559.06元、2101199其他行政事业单位医疗支出15,437.88元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　（四）住房保障支出617,515.34元。其中，2210201住房公积金617,515.34元，主要用于单位开支的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,300.00元，其中：政府采购货物预算10,300.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,314.30元，较上年减少3,875.70元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市融媒体中心2023年公务接待费预算为39,178.30元，较上年减少1,211.70元，下降3%，国内公务接待批次约为20次，共计接待500人次。

　　减少的原因是进一步从严控制“三公”经费，在上一年度年初预算基础上按照3%比例压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为86,136.00元，较上年减少2,664.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费86,136.00元，较上年减少2,664.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的原因是进一步从严控制“三公”经费，在上一年度年初预算基础上按照3%比例压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）电视台运转经费。项目绩效目标：保障全市的新闻宣传工作，作为舆论导向的主流媒体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带。在2023年继续做好新闻宣传工作，为市委市政府和广大人民群众之间搭建一条良好的沟通纽带。并在工作和实践中，不断完善自身的业务水平提高自身政治觉悟。

　　（二）市融媒体中心建设项目运营专项资金。项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合系列重要讲话精神以及全国宣传思想工作会议精神、全省宣传思想工作会议精神要求，全力推进县级融媒体中心建设，聚焦宣传群众、凝聚群众、服务群众，通过整合县域各类媒体，建立统一的采编中心，叠加便民综合服务，形成终端分众传播、分类覆盖的全媒体矩阵，把县级融媒体中心建设成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，不断巩固壮大主流宣传思想文化阵地，为实现中华民族伟大复兴中国梦、云南高质量跨越式发展提供强大精神力量和舆论支撑。

　　（三）传统纸媒和新媒体出版运营经费。项目绩效目标：按市委、市政府的要求，《开远市讯》每周出版二期，每周二、五出版，每期印刷2970份，按规定免费赠阅2970份，以满足不同群众的阅读；“美丽开远”官方微信每天推送信息；“美丽开远”新浪微博、今日头条、抖音每周推送信息，通过纸质媒体、手机媒体和网络媒体三种手段，汇聚海量信息，开远成强大宣传攻势，信息覆盖开远各大企事业单位、人民团体、各乡镇及村委会。

　　（四）图片库管理和维护经费。项目绩效目标：为加强我市重要资料的数据化存储管理，加快党政机关信息化建设步伐，更好地记录开远发展历程，更全面地反映开远发展的历史文化、人文风貌、城市建设等，决定建设开远市图片和视频资料数据库。该数据库包含全市各级各部门单位成立以来至今的大事件、中心工作、专项工作等图片、视频资料，包含重大项目、重点工程、重大活动开工前、在建、完工的图片、视频资料。

　　2023年开远市融媒体中心整体支出绩效目标及项目支出绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，开远市融媒体中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

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　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市融媒体中心资产总额8,811,609.98元，其中，流动资产803,869.71元，固定资产6,719,697.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,288,042.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加298,641.00元，其中固定资产增加298,641.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　联系人：单傲雪             联系电话：0873-7223424

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