开远市融媒体中心2024年部门预算编制说明

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　　开远市融媒体中心2024年预算公开目录

　　第一部分 开远市融媒体中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市融媒体中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　开远市融媒体中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市融媒体中心于2019年2月由原开远市讯社和开远市广播电视台整合组建成立。目前，市融媒体中心拥有“12+1”全媒体平台，截至2月23日，中心8个新媒体平台共吸引110万余名粉丝关注。有力推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，基本形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”的格局。

　　市融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平文化思想，认真贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，牢牢把握正确的舆论导向，充分发挥主阵地、主媒体作用，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”，讲好开远故事、传播发展正能量，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，全力服务开远高质量跨越发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体策划部、新闻采访部、编辑制播部、专题专栏和事业经营部、技术保障部。

　　我部门无所属单位。

　　（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，筑牢意识形态主阵地 。一是党建引领“强思想”。坚持党媒姓党，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大精神等内容，认真落实“三会一课”制度，开展丰富多样的主题党日活动，充分发挥党员干部的示范引领作用和党支部的战斗堡垒作用。二是党纪教育“强作风”。狠抓干部队伍思想作风建设，严格落实党风廉政建设责任制，利用党支部“三会一课”、读书班、理论学习中心组、警示教育等深入开展新修订的《中国共产党纪律处分条例》学习，教育引导广大党员干部强化规矩意识。三是责任落实“强安全”。全面压实意识形态“四种责任”，严格落实新闻“三审三校”制度；抓好新闻安全播出重点岗位、重点人员、重点时段的排查管控，开展安全生产、安全播出应急演练，不定期排查安全隐患。四是协同推进“强统筹”。将创文、平安建设、普法、保密、综治维稳、禁毒防艾、消防等工作与业务工作协同推进，扎实开展。

2.打造传播引擎，推动内宣外宣“出圈出彩”。一是服务大局有力度。围绕市委市政府中心工作、服务开远发展大局，聚焦创建全国文明城市、经济发展、生态文明、重点项目、乡村振兴、民族团结、平安开远、法治政府建设等重大主题，结合“两会”等时事热点及开远特色，持续掀起宣传热潮，积极创作群众喜闻乐见的融媒产品，策划推出《开远聚力“民生关切” 打造群众幸福闭环》《新开远人》《幸福开远》《效能开远》等系列报道。二是主题宣传有深度。发挥主流媒体舆论引导作用，开设全媒体专栏“学习贯彻党的二十大精神”“宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“党纪学习教育·每日一课”“铸牢中华民族共同体意识 ”等，发布宣传信息；以“强信心”为统领，策划推出特色专栏。三是外宣工作有热度。提前谋划、主动策划，与中央国家、省级主流媒体积极沟通协作，创作生产出有特色、有亮点、有代表性的优秀融媒作品。四是关注民生有温度。聚焦市委市政府关注、基层群众关心的各类热点难点问题，持续开展好“媒体问政”。

3.优化配置，强化全媒体人才队伍建设。一是完善人才培养机制。通过“引进来、送出去”模式，坚持线上线下多形式开展政治理论学习和业务大练兵、大讲堂、大提升，努力促进业务骨干在传媒新知识、新技术、新应用等方面能力素质得到快速提升，更好地适应媒体融合发展需要。二是加速技术融合。不断拓展技术保障服务，建立独立于传统电视制播系统的万兆共享制作系统，广泛运用AI配音，解放人力、节省成本、提高效能；优化与州融媒体中心系统互通互联的模块，搭建素材上下载的子系统，进一步提高中心内部资源的利用率和业务部门工作效率，增强平台的稳定性和用户体验。三是实行“多案”考核。持续推行“项目工作法”和“红黑榜”典型引路法相结合，实行聘用人员岗位“能上能下”制度，激发一线采编人员创作活力，提升新闻作品质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入9424106.07元，其中：一般公共预算9424106.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加27736.27元，主要原因是新招录3人、退休2人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入9424106.07元，其中：本年收入9424106.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9424106.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加27736.27元，主要原因是新招录3人、退休2人，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出9424106.07元。财政拨款安排支出9424106.07元，其中：基本支出8264106.07元，与上年对比增加167736.27，主要原因是新招录3人、退休2人，人员经费增加；项目支出1160000元，与上年对比减少140000元，主要原因是传统纸媒和新媒体出版运营经费项目减少30000元、电视台运转经费项目减少100000元、图片库管理和维护经费减少10000元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出7089248.92元。其中，2070808广播电视事务7089248.92元，主要用于保障我中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等）。

　　（二）社会保障和就业支出970865.63元。其中，2080502事业单位离退休15600元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出841095.4元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出93112.63元、2080801死亡抚恤21057.6元，主要用于退休人员公用经费、基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分、遗属补助的经费开支。

　　（三）卫生健康支出733169.97元。其中，2101102事业单位医疗439720.32元、2101103公务员医疗补助277679.11元、2101199其他行政事业单位医疗支出15770.54元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　（四）住房保障支出630821.55元。其中，2210201住房公积金630821.55元，主要用于单位开支的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算11000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121555元，较上年减少3759.3元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市融媒体中心2024年公务接待费预算为38003元，较上年减少1175.3元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

　　减少的原因是进一步从严控制“三公”经费，在上一年度年初预算基础上按照3%比例压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为83552元，较上年减少2584元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费83552元，较上年减少2584元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的原因是进一步从严控制“三公”经费，在上一年度年初预算基础上按照3%比例压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）电视台运转经费。项目绩效目标：保障全市的新闻宣传工作，作为舆论导向的主流媒体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带。在2024年继续做好新闻宣传工作，为市委市政府和广大人民群众之间搭建一条良好的沟通纽带。并在工作中，实践中，不断完善自身的业务水平提高自身政治觉悟。

　　（二）市融媒体中心建设项目运营专项资金。项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合系列重要讲话精神以及全国宣传思想工作会议精神、全省宣传思想工作会议精神要求，全力推进县级融媒体中心建设，聚焦宣传群众、凝聚群众、服务群众，通过整合县域各类媒体，建立统一的采编中心，叠加便民综合服务，形成终端分众传播、分类覆盖的全媒体矩阵，把县级融媒体中心建设成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，不断巩固壮大主流宣传思想文化阵地，为实现中华民族伟大复兴中国梦、云南高质量跨越式发展提供强大精神力量和舆论支撑。

　　（三）传统纸媒和新媒体出版运营经费。按市委、市政府的要求，《开远市讯》每周出版二期，每周二、五出版，每期印刷2970份，按规定赠阅2970份，以满足不同群众的阅读；《美丽开远》官方微信每天推送信息；《美丽开远》新浪微博、今日头条、抖音每周推送信息，通过纸质媒体、手机媒体和网络媒体三种手段，汇聚海量信息，开远成强大宣传攻势，信息覆盖开远各大企事业单位、人民团体、各乡镇及村委会。

　　（四）图片库管理和维护经费。项目绩效目标：为加强我市重要资料的数据化存储管理，加快党政机关信息化建设步伐，更好地记录开远发展历程，更全面地反映开远发展的历史文化、人文风貌、城市建设等，决定建设开远市图片和视频资料数据库。该数据库包含全市各级各部门单位成立以来至今的大事件、中心工作、专项工作等图片、视频资料，包含重大项目、重点工程、重大活动开工前、在建、完工的图片、视频资料。

　　开远市融媒体中心2024年整体支出绩效目标及项目支出绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，开远市融媒体中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年相同。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，开远市融媒体中心资产总额6288855.76元，其中，流动资产159179.51元，固定资产4946079.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1183596.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2522754.22元，其中固定资产减少1773617.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　联系人：单傲雪             联系电话：0873-7223424

　　监督索引号53250200973400111