开远市融媒体中心2019年度部门决算情况说明

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开远市融媒体中心2019年度部门决算情况说明

目录

   第一部分  开远市融媒体中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市融媒体中心自成立以来，有效整合“两报”（开远市讯、开远手机快讯）、“两台”（开远人民广播电台、开远电视台）、“三微”（“美丽开远”微信公众号、“美丽开远”微博、“行走开远”微信公众号）平台，注册“美丽开远”抖音、“美丽开远”今日头条账号，新媒体已吸引7万余名网民关注，有力推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，基本形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”的格局。

目前，中心正按照中央和省州关于加快推进县级融媒体中心建设的部署要求，积极推进融媒体中心设施建设，已完成《开远市融媒体中心建设规划方案（送审稿）》及所需办公场所功能区划设计，包括使用云南报业集团“智慧云”平台、融媒体中心技术系统建设、技术用房提升改造三大部分。2019年7月份，《开远市融媒体中心建设规划方案》经九届市委第77次常委会审议通过。目前，已完成装修、设备采购等工作，全面进入软件建设阶段。

开远市融媒体中心于2019年4月由原开远市讯社和开远市广播电视台整合组建成立，机构性质为市委直属正科级事业单位，归口市委宣传部管理。

中心成立以来，逐步完善融媒体中心议事和内设机构，配齐领导班子成员，完成“三定”方案、岗位设置、人员转隶等工作，确保机构改革中思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。目前，开远市融媒体中心有职工86人，其中在职在编职工50人，聘用合同工36人，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级，目前已全部配备到位）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．抓实机构改革，全面推动融媒体中心建设

一是圆满完成机构改革任务。按照全市机构改革部署要求，坚持“在干中理，在理中干”，整合原开远市讯社、开远市广播电视台，于2月份组建开远市融媒体中心，逐步完善融媒体中心议事和内设机构，配齐领导班子成员，完成“三定”方案、岗位设置、人员转隶等工作，确保机构改革中思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。目前，开远市融媒体中心有职工84人，其中在职在编职工51人，聘用合同工33人，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级），目前已配备到位。二是着力推动媒体融合发展。聚焦提高新闻信息生产、传播、服务能力，有效整合“两报”（开远市讯、开远手机快讯）、“两台”（开远人民广播电台、开远电视台）、“三微”（“美丽开远”微信公众号、“美丽开远”微博、“行走开远”微信公众号）平台，注册“美丽开远”抖音、“美丽开远”今日头条账号，新媒体已吸引7万余名网民关注，有力推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，基本形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”的格局。三是加快融媒体中心设施建设。按照中央和省州关于加快推进县级融媒体中心建设的部署要求，积极推进融媒体中心设施建设，目前已完成《开远市融媒体中心建设规划方案（送审稿）》及所需办公场所功能区划设计，项目概算总投资700万元，包括使用云南报业集团“智慧云”平台、融媒体中心技术系统建设、技术用房提升改造三大部分。7月份，《开远市融媒体中心建设规划方案》经九届市委第77次常委会审议通过。目前，已完成装修、设备采购等工作，全面进入软件建设阶段。

2.聚焦服务大局，奋力打好媒体宣传主动仗

一是抓主题策划。2019年，开远市融媒体中心聚焦中央和省州市重大决策部署，围绕全市重点工作，加强选题策划，策划了一系列精彩的主题报道、系列报道，讲好改革开放的故事、脱贫攻坚的故事，民族团结的故事，凝聚正能量，提振精气神，奋力打好媒体宣传主动仗。

二是抓重点宣传。把牢政治导向、舆论导向，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育和“扫黑除恶”“脱贫攻坚”“生态文明建设”“壮丽70年 奋斗新时代”“四个走在前列”“城市精细化管理专项行动”“创建民族团结进步示范州”等中心工作，开设专栏进行主题报道，2019年1月至12月，共计播出《开远新闻》313期、《开远企业新闻联播》52期，共计365期；刊发《开远市讯》104期；发送《开远手机快讯》247期；发布“美丽开远”微信公众号334期、“行走开远”微信公众号50期（今年7月12日开始）；自办专题栏目《法治开远》12期共计播出156次、《朋阳养老》6期共计播出72次。与全市各部门合作推出专栏《环保面对面》《运动开远》《开远足球》《开远警视》《残健同行》等60多期；拍摄制作招商宣传片、扫黑除恶宣传片、道德评议宣传片、民族团结进步宣传片等10余部，刊播省州市《扫黑除恶》宣传片5部共计播出1500余次。三是抓国庆宣传。紧紧围绕新中国成立70周年这一主题，开设专栏“壮丽70年 奋斗新时代”，通过报纸、电视、手机报、微信、微博、电台等传播平台开展宣传，大力营造共庆祖国华诞、共享伟大荣光、共铸复兴伟业的浓厚氛围。开栏至今，“刊播相关新闻123条，标语上千余条（次）。国庆期间，由市融媒体中心记者、编辑自主采写和编辑的稿件被国家级、省级、州级媒体采用的频次大幅增加，并多次在省州各媒体头条连续刊播，创下了开远外宣的新纪录。10月3日，由市融媒体中心记者采访拍摄的开远人民“同升国旗、同唱国歌、同观盛典”的珍贵镜头出现在中央电视台新闻联播栏目新闻《云南千里边疆，同升国旗同唱国歌同观盛典》新闻中。四是抓“两会”报道。开远市十届人大四次会议和开远市政协十届三次会议“两会”召开期间，市融媒体中心通过开辟专栏、专版、发表社论、创新图文直播等方式，全方位、多角度、立体化报道“两会”，在电视、报纸、微信、手机报等平台播发宣传稿件200余条（篇），高质量完成“两会”宣传报道任务，充分发挥了党媒舆论引导的主力军、主渠道、主阵地作用。五是抓民生报道。按照镜头转向基层、聚焦一线的原则，开通有奖新闻热线，及时曝光处理老百姓关心关注的民生问题、发展问题。截至10月31日，市融媒体中心通过各块平台曝光问题116个，通过曝光得到妥善解决的问题有90余个，有力助推我市城市精细化管理工作，在全社会形成建设“美丽开远”人人有份、人人有功的良好氛围，得到广大市民一致好评。六是抓外宣工作。2019年1月至12月，由市融媒体中心记者采写的1200余篇报道上了国家、省、州各媒体平台，其中上中央级媒体的有8条，上省级媒体的有78条，上州级媒体的有1140条；外宣工作从之前的全州第8名跃居第2名。《开远，有多远》等35篇报道上了中宣部主办的“学习强国”云南平台，数量居全州第一。“美丽开远”形象得到广泛、有效传播。10月16日，由市融媒体中心记者采写的新闻《“帮买一瓶农药”，外卖小哥接到一个订单，接下来……》登上了人民日报微信公众号头条，在短短几小时内获得10万+的阅读量。七是抓安播工作。一刻不松懈抓实安全播出工作，积极完善各项安全制度和措施，制定信息安全事件应急预案，加强工作人员教育培训，开展安全技术检测。今年来未发生任何安全事故。

3.坚持党建引领，全力激发干事创业精气神

一是抓党建促脱贫。充分发挥党组织战斗堡垒作用，将支部主题党日与脱贫攻坚相结合，多次到挂钩的阿得邑、雨那味、白石岩村开展“挂包帮”“转走访”，积极组织党员到贫困村开展提升城乡人居环境卫生大扫除活动，发挥优势引导贫困户革除陋习，支持5000元帮助白石岩村庭院硬化；向阿得邑村委会捐助5000元资金，用于建档立卡贫困户义务教育阶段学生暑期教育延伸活动经费。二是抓党建转作风。围绕“新机构、新气象”，由党支部牵头，制定中心学习、决策、管理、纪律、效能等系列内部管理制度，出台新的聘用人员管理办法、绩效考核办法等制度，层层抓实中心作风建设，营造了团结干事、你追我赶、争创一流的良好氛围，整个中心干部的精神面貌和工作干劲焕然一新。三是抓党建促落实。坚持班子成员干在前、党员干部作表率，认真抓实扫黑除恶专项斗争、民族团结进步示范机关创建、向上争取资金等重点工作，有力有效完成上级部署各项任务。四是抓主题教育促整改。在第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育中，开远市融媒体中心制定了开远市融媒体中心“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案和工作计划，在市委“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室和市委巡回指导组的指导下，严格按要求按程序开展工作，把主题教育的各项任务同市委、市政府中心工作结合起来，把整改落实贯穿始终，确保主题教育有序推进、取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市融媒体中心部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市融媒体中心部门2019年度收入合计8,722,112.20元。其中：财政拨款收入8,722,112.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少619154.29元，主要原因分析：1、养老保险缴费比例由20%调整为16%。2、市广播电视台制播设备分期付款经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市融媒体中心部门2019年度支出合计8,589,567.72元。其中：基本支出7,277,067.72元，占总支出的84.72%；项目支出1,312,500.00元，占总支出的15.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少365140.78元，主要原因分析：1、养老保险缴费比例由20%调整为16%。2、市广播电视台制播设备分期付款经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,277,067.72元。与上年对比减少679440.78元，主要原因分析：养老保险缴费比例由20%调整为16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,312,500.00元。与上年对比增加314300元，主要原因分析：电视台运转经费2019年度列为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,589,567.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少365140.78元，主要原因分析：1、养老保险缴费比例由20%调整为16%。2、市广播电视台制播设备分期付款经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,435,403.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运转支出。

8.社会保障和就业（类）支出739,231.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出414,932.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129190元，支出决算为52,210.98元，完成预算的40.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,595.98元，完成预算的45.72%；公务接待费支出决算为11,615.00元，完成预算的28.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行厉行节约制度以及现有的两辆公务用车处于待报废状态。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2049.92元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11274.92元，下降21.74%，下降的主要原因是我单位认真贯彻执行厉行节约制度现有的两辆公务用车处于待报废状态；公务接待费支出决算增加9225元，增长385.98%，增长的主要原因是融媒体中心建设接待费用增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行厉行节约制度现有的两辆公务用车处于待报废状态。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,595.98元，占77.75%；公务接待费支出11,615.00元，占22.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,595.98元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,595.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,615.00元。其中：

国内接待费支出11,615.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。
    二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市融媒体中心部门资产总额4,397,537.93元，其中，流动资产1,278,817.18元，固定资产934,489.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,191,600.00元，无形资产992,630.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18927492.20元，其中;流动资产增加54064.89元，固定资产减少19377943.01元,对外投资及有价证券减少10000.00元，在建工程增加1,191,600.00元，无形资产减少785214.08元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值332178元；报废报损资产155项，账面原值575345元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,000.00元;授予中小企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

开远市融媒体中心于2019年4月由原开远市讯社和开远市广播电视台整合组建成立，2019年预算数据为原开远市讯社和开远市广播电视台两家单位的部门预算合计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府非税收入，是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

联系电话：0873-7223424                 联系人：单傲雪

监督索引号53250200973401111