开远市融媒体中心2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为85万元；一季度收入征收入库金额32万元，其中：其他国有资源（资产）有偿使用收入32万元，当季度完成年初预算37.65%，较上年同期增加32万元，增减情况的原因为：本年度资金创收较去年回收的快。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为813.41万元；一季度基本支出金额257.98万元，其中：①、人员经费250.72万元②、日常公用经费7.26万元，当季度完成年初预算31.72%，较上年同期增加119.72万元，增减情况的原因为：①、按规定预发了奖励性绩效②、缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为391.5万元；一季度项目支出金额171.5万元，其中：①、电视台运转经费35万元②、市融媒体中心建设项目专项资金50万元③、新闻采访车辆购置经费20万元④、制播设备分期付款26.5万元⑤、传统纸媒和新媒体运营经费40万元，当季度完成年初预算 43.81%，较上年同期增加171.5万元，增减情况的原因为：①、本年度项目预算相比去年执行较早②、本年度新增市融媒体中心建设项目专项资金和新闻采访车辆购置经费。

联系电话：0873-7223424 联系人：单傲雪

附件【附件3.xlsx】