开远市融媒体中心2020年二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为85万元；二季度收入征收入库金额67.02万元，其中：其他国有资源（资产）有偿使用收入67.02万元，当季度完成年初预算78.85%，较上年同期增加47.02万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数99.02万元，其中：其他国有资源（资产）有偿使用收入99.02万元，累计完成年初预算 116.50%，累计执行数较上年同期增加79.02万元，增减情况的原因为：本年度资金创收较去年回收的快。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为813.41万元；二季度基本支出金额202.42万元，其中：①、人员经费164.07万元②、日常公用经费38.35万元，当季度完成年初预算24.88%，较上年同期增加56.89万元；二季度基本支出金额，累计执行数为460.40万元，其中：①、人员经费414.79万元②、日常公用经费45.61万元，累计完成年初预算56.60%，累计执行数较上年同期增加176.61万元，增减情况的原因为：①、按规定预发了奖励性绩效②、缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为391.5万元；二季度项目支出金额185万元，其中：①、电视台运转经费35万元②、市融媒体中心建设项目专项资金150万元，当季度完成年初预算47.25%，较上年同期增加103.75万元；二季度项目支出金额，累计执行数为356.50万元，其中：①、电视台运转经费70万元②、市融媒体中心建设项目专项资金200万元③、新闻采访车辆购置经费20万元④、制播设备分期付款26.50万元⑤、传统纸媒和新媒体运营经费40万元，累计完成年初预算91.06%，累计执行数较上年同期增加275.25万元，增减情况的原因为：①、本年度项目预算相比去年执行较早②、本年度新增市融媒体中心建设项目专项资金和新闻采访车辆购置经费。

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