开远市融媒体中心2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为150.06万元；一季度收入征收入库金额70.27万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入70.27万元，当季度完成年初预算46.83%，较上年同期增加38.27万元，增减情况的原因为：本年度资金创收较去年回收的快。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为795.49万元；一季度基本支出金额258.47万元，其中：①、人员经费256.22万元②、日常公用经费2.25万元，当季度完成年初预算32.49%，较上年同期增加0.49万元，增加的原因为：一季度实有人数较上年同期增加1人。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为350万元；一季度项目支出金额96.3万元，当季度完成年初预算27.51%，较上年同期减少75.2万元，减少的原因为：①、本年度项目预算相比去年执行较晚②、本年度项目支出年初预算较去年有所减少。

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附件【附件3.xlsx】