开远市讯社2017年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

开远市讯社是中共开远市委下属独立核算的副科级事业单位，业务归口市委宣传部管理。基本职能是宣传党的方针、政策，宣传市委、市政府的决策部署，传播开远新闻和其它信息，促进地方社会经济、文化发展，出版《开远市讯》，开办、管理、维护和运营《开远手机快讯》《美丽开远》新浪微博、腾讯微博和《美丽开远》官方微信，云南通.开远党政客户端、阅报栏，开展新闻培训、新闻业务交流。人员编制19人，共有职工21人，其中在编人员17人，长期聘用的合同工4人。《开远市讯》为周三刊，四开四版（一、四版为彩印），全年计划出版150期。按市委、市政府的要求，《开远市讯》属于免费赠阅资料，赠阅单位包括各机关、企业、学校、部队和事业单位，赠阅覆盖到52个村委会、528个村民小组、19个社区、42家非公企业党支部、15家个体私营企业和15家驻开部队以及各乡镇生活困难的“五老”人员，在开6个民主党派。《开远手机快讯》、云南通.开远党政客户端、《美丽开远》官方微信和《美丽开远》新浪、腾讯微博，每周推送五期信息（周一至周五推送）, 《开远手机快讯》共编辑250期，发布新闻2000多条。截至2017年年底，《美丽开远》新浪微博有粉丝44274，发布新闻4587条；《美丽开远》腾讯微博有粉丝：93793，发布新闻3856条；《美丽开远》官方微信订阅用户17199人，推送276期，1300余条信息。

（二）部门绩效目标的设立情况

编制2017年部门预算时，总共设置了一类任务，并明确了对应任务需要达成的部门总体绩效指标。

（三）部门整体收支情况

2017年开远市讯社总收入274.21万元，其中：财政拨款收入274.21万元（包括编辑出版《开远市讯》、运营《美丽开远》官方微信、微博、云南通.开远党政客户端和《开远手机快讯》、阅报栏维护经费40万），占总收入的100%； 2017年开远市讯社总支出274.27万元（包括编辑出版运营经费40万），其中：基本支出234.27万元，占总支出的85.42％,项目支出40万元（出版运营经费支出40万元），占总支出的14.58%。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目绩效自评，强化和推动项目的合规管理和执行进度，明确项目责任单位，保障项目的预算执行，提高项目管理的水平，保障财政预算资金的最大效益，同时通过项目绩效自评发现总结项目管理中存在的问题，为开展好《开远市讯》出版工作，运营维护好《开远手机快讯》《美丽开远》官方微信，《美丽开远》腾讯、新浪微博，云南通.开远党政客户端、阅报栏更好地发挥财政资金在工作中的引导作用提供参考。

（二）自评指标体系

开远市讯社2017年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标
分值

指标解释

评价要点

评分标准

得分

得分简述

扣分原因

投入（15分）

目标设定
（5分）

绩效目标合理性

部门整体支出绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符。

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府相关政策依据；
②是否与本部门职能职责密切相关；
③是否符合本部门制定的中长期实施规划。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据（1分）；
②与本部门职能职责密切相关；（1分）；
③符合本部门制定的中长期实施规划（1分）。

绩效指标明确性

部门整体支出绩效指标是否根据申报的绩效目标设定，是否做到指标具体、细化、明了。

①是否将部门支出绩效目标分解、细化为可衡量、可考证的绩效指标；
②是否与项目支出年度实施计划相对应；
③是否与省财政批复下达的年度预算相匹配。

①将部门整体支出绩效目标分解为可衡量、可考证的绩效指标（1分）；
②项目支出与年度实施计划基本相对应（0.5分）；
③与财政批复下达的年度预算基本匹配（0.5分）。

预算配置
（10分）

预算编制科学性

部门预算与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。

①年初预算编制是否与履职目标衔接紧密；
②预算编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。

①预算编制是否与履职目标衔接紧密，若衔接紧密得（1分）。经对比，发现一项预算支出与履职目标无关扣0.5分，扣完为止；
②预算编制依据充分、数据详实得（1分），根据抽查存在一项无依据或数据不详实扣0.5分，扣完为止。

基本支出保障

考评基本支出包含内容的保障情况

①基本支出预算是否能够保障机构正常运转；
②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，是否留有缺口。

根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中存在列支基本支出内容，或基本支出留有缺口。
①基本支出预算不能保障机构正常运转扣1分；
②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，留有缺口扣1分。

在职人员控制率

本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

评价在职人员控制情况。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：实际在职人数以财政部门确定的决算编制口径为准。编制数：以机构编制部门核定批复人员编制数为准。

①在职人员控制率在100%以下（2分）；
②每高一个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”变动率

本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

评价“三公”经费变动情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

①“三公经费”变动率≤0,（2分）；
②“三公经费”变动率＞0时，每增加1%扣0.5分，扣完为止。

重点支出安排率

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

评价项目支出安排情况。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会关注的项目支出总额。
项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

① 重点项目支出安排率≥90% （2分）
② 90%>重点项目支出安排率≥80%（1.5分）
③ 80%>重点项目支出安排率≥70%（1分）
④ 70%>重点项目支出安排率≥60%（0.5分) ⑤ 重点项目支出安排率

附件【开远市讯社整体支出绩效自评表.xls】