开远市讯社2019年度部门预算

监督索引号53250200149400000

目录

第一部分开远市讯社概况

• 基本职能及主要工作

• 部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市讯社2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市讯社2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市讯社

概况

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市讯社是隶属中共开远市委宣传部的事业单位，基本职能是宣传党的方针、政策、传播开远新闻和其它信息，促进地方社会经济、文化发展，出版《开远市讯》、开展新闻培训、新闻业务交流。

（二）机构设置情况

开远市讯社设有：采编部和办公室。

（三）主要工作

2019年主要工作任务是按市委、市政府的要求出版《开远市讯》，《开远市讯》为周二刊，四开四版，其中一、四版为彩版。全年共出版94期，按照“坚持党性原则、发布权威消息、正确引导舆论、服务发展大局、贴近群众生活”的办报原则，编辑出版《开远市讯》并在全市范围赠阅，按市委、市政府的要求把《开远市讯》赠阅到各机关、企业、学校、部队和事业单位，赠阅覆盖到52个村委会、528个村民小组、19个社区、42家非公企业党支部、15家个体私营企业和15家驻开部队各乡（镇）处生活困难的“五老”人员、在开6个民主党派。

二、部门预算编制情况

开远市讯社编制2019年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡、略有结余为准则。按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2019年1月统计，部门在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分开远市讯社

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市讯社

2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

开远市讯社2019年财政拨款收支总预算296.14万元。

财政拨款预算总收入为296.14万元，其中：一般公共预算财政拨款296.14万元，占总收入的100%；与上年对比增加44万元，主要增加的原因是2018年9月新招录1名事业人员、2019年人员经费增加。

支出为296.14万元，其中：文化旅游体育与传媒支出230.55万元，占总支出的77.85%；社会保障和就业支出50.96万元，占总支出的17.21%；卫生健康支出14.63万元，占总支出的4.94%；与上年对比增加44万元，主要增加的原因是2018年9月新招录1名事业人员、2019年人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市讯社2019年一般公共预算财政拨款支出296.14万元，比上年执行数增加44万元，其中基本支256.14万元，项目支出40万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.207（类）06（款）05(项）2019年预算数为230.55万元，较上年执行数增40.73万元，主要是2018年9月新招录1名事业人员、2019年人员经费增加。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为14.41万元，较上年执行数增加10.45万元，主要是事业单位离退休支出增加（2019年退休2名事业人员）。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为29.16万元，较上年执行数增加1.55万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、208（类）05（款）06(项）2019年预算数为7.38万元，较上年执行数增加7.38万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、210（类）11（款）02(项）2019年预算数为14.63万元，较上年执行数增加1.08万元，主要是事业单位医疗支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 开远市讯社2019年财政拨款支出总计296.14万元。

部门预算支出296.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出231.47万元，商品和服务支出50.39万元，对个人和家庭的补助14.28万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市讯社2019年基本支出256.14万元，财政拨款256.14万元，其中一般公共预算256.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出231.64万元，主要包括：基本工资67.86万元、津贴补贴36.27万元、奖金5.65万元、绩效工资52.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.16万元、职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费14.46万元、住房公积金18.18万元。

商品和服务支出10.39万元，主要包括：办公费3.9万元、培训费0.11万元、工会经费6.38万元。

对个人和家庭的补助14.28万元，主要包括：退休费14.11万元、生活补助0.17万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市讯社2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年对比无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市讯社2019年收支总预算296.14万元。预算收入共296.14万元，包括：一般公共预算拨款收入296.14万元；预算支出共296.14万元，包括：文化旅游体育与传媒支出230.55万元、社会保障和就业支出50.96万元、卫生健康支出14.63万元。

七、预算单位收入情况说明

开远市讯社2019年收入预算296.14万元，其中：207（类）06（款）05(项）收入230.55万元，占77.85%；208（类）05（款）02(项）收入14.41万元，占4.87%；208（类）05（款）05(项）收入29.16万元，占9.85%；208（类）05（款）06(项）收入7.38万元，占2.49%；210（类）11（款）02(项）收入14.63万元，占4.94%；与上年对比增加44万元，主要增加的原因是2018年9月新招录1名事业人员、2019年人员经费增加。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 296.14万元。本级财力安排支出 296.14万元，其中，基本支出256.14万元，项目支出40万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

207（类）06（款）05(项）支出230.55万元；208（类）05（款）02(项）支出14.41万元；208（类）05（款）05(项）支出29.16万元；208（类）05（款）06(项）支出7.38万元；210（类）11（款）02(项）支出14.63万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年相比2018年人员增加，工资基数调整，因而基本支出相比2018年增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出与2018年项目支出一样。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市讯社2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，公务接待费支出0.44万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0万元，增减的主要原因是：与2018年“三公”经费预算数对比基本一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年开远市讯社因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增减0万元。增减变动主要原因是与2018年“三公”经费预算数对比基本一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市讯社公务用车购置及运行维护费预算数2.88万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增减0万元，增减变动原因：与2018年预算数基本一致；运行维护费2.88万元，比2018年预算增减0万元，增减变动主要原因：与2018年预算数基本一致，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年开远市讯社公务接待费预算数0.44万元，比2018年预算增减0万元，增减变动主要原因：与2018年预算数基本一致。

十、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金5.5万元。其中：支出类型项目支出，数量5，金额4.9万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财政安排。支出类型基本支出，数量1，金额0.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财政安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市讯社2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远市讯社国有资产总额283.78万元，其中：流动资产53.48万元，固定资产230.30万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费

开远市讯社2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

开远市讯社2019年州本级二级项目共有1项，其中：传统纸媒和新媒体出版运营经费项目一级指标：产出指标；二级指标：数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标：三级指标：实际完成率、不同人群对《开远市讯》的满意情况、宣传方针、政策，满足不同人群的信息需求；指标值：实际完成率（100%）、进行问卷调查、覆盖开远各大企事业单位，人民团体、各乡镇及村委会；绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

（三）对下专项转移支付情况

开远市讯社2019年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

联系人：肖秋　　　　　联系电话：0873-7223466

监督索引号53250200149400111