开远市讯社2018年部门决算情况说明

监督索引号53250200149401000

   第一部分  开远市讯社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市讯社概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市讯社是隶属开远市委宣传部的独立核算的事业单位，是开远的主流媒体之一, 市讯社所办的《开远市讯》是市委机关报，主办的《美丽开远》官方微信、《开远手机快讯》、《美丽开远》新浪微博、腾讯微博是开远最具有影响力的传播平台，承担着宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的决策部署，展示开远的良好对外形象，传播科学文化知识和大众所需的各种信息，承担为开远经济建设服务的重要职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

《开远市讯》现为周二刊，以内部资料免费赠阅的形式出版发行。在做好《开远市讯》的同时，为适应网络时代新形势，开远市讯社创办了《开远手机快讯》、《美丽开远》官方微博、《美丽开远》官方微信三大平台，面向广大读者群，以纸质媒体、手机媒体、网络微媒体三种手段，汇聚海量信息，形成强大宣传攻势，同时开展新闻培训、新闻业务交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市讯社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市讯社部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（单位车辆使用年限长,已不符合检验标准,属于黄标车辆,于2018年9月进行了车辆报废。）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市讯社部门2018年度收入合计3,127,881.88元。其中：财政拨款收入3,127,881.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加385,763.44元，主要原因是:2018年9月新招录1名事业人员,增加事业单位绩效奖励。

二、支出决算情况说明

开远市讯社部门2018年度支出合计3,123,826.51元。其中：基本支出2,723,826.51元，占总支出的87.2%；项目支出400,000元，占总支出的12.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加381,091.33元,主要原因是:2018年9月新招录1名事业人员,增加事业单位绩效奖励。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市讯社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,723,826.51元。与上年对比增加381,091.33元,主要原因是:2018年9月新招录1名事业人员,增加事业单位绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市讯社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000元。与上年对比一致,无增减。具体项目开支及开展工作情况:印刷费支出107,505元、手续费19元、水费1,100元、电费283.2元、邮电费2,896.98元、物业管理费5,651.52元、差旅费25,640元、维护（护）费680元、培训费9,920元、劳务费202，184.49元、公务用车运行维护费9,719.81元、其他商品和服务支出34,400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市讯社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,123,826.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加381,091.33元,主要原因是:2018年9月新招录1名事业人员,增加事业单位绩效奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出2,685,705.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于2070408出版发行人员经费支出2,165,257元、日常公用经费464,504元、2070499其他新闻出版广播影视支出55,944.63元。

8.社会保障和就业（类）支出293,751.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于2080502事业单位离退休500元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293,251.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出144,369.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于2101102事业单位医疗144,369.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市讯社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,190元，支出决算为9,719.81元，完成预算的29.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,719.81元，完成预算的29.29%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位严格按规定控制公务接待、控制车辆燃油、维护费的支出。单位在编车辆使用年限长,已不符合检验标准,属于黄标车辆,于2018年9月进行了车辆报废。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,342.91元，下降12.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,342.91元，下降12.14%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位严格按规定控制公务接待、控制车辆燃油、维护费的支出。单位在编车辆使用年限长,已不符合检验标准,属于黄标车辆,于2018年9月进行了车辆报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,719.81元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,719.81元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,719.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(单位车辆使用年限长,已不符合检验标准,属于黄标车辆,于2018年9月进行了车辆报废。)主要用于保障记者采访用车及行政公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市讯社部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增减0元，主要原因是：与上年对比基本一致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市讯社部门资产总额2,837,782.54元，其中，流动资产534,800.19元，固定资产2,302,982.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139,480元，其中;流动资产增加158,580元，固定资产减少19,100元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值19,100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入400元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,000元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

联系电话：0873-7223466        联系人：肖秋

监督索引号53250200149401111