开远市融媒体中心二季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为41.2万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，；二季度收入征收入库金额20万元,当季度完成年初预算48.5 %,较上年同期减少16.69万元,增减情况的原因为：①、一季度财政预算未下达，为保障单位正常运转占用了资金；二季度收入征收入库金额20万，累计执行数为20万元，其中：①、其他缴入国库的文化行政事业性收费20万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 48%,累计执行数较上年同期减少17.35万元,增减情况的原因为：①、今年度财政预算下达执行较晚，资金创收较往年回收的慢。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为700.93万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为138.26万元，其中：①、工资福利支出137.61万元②、退休大病医疗保险0.65万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算19.7 %,较上年同期减少8.96万元,增减情况的原因为：①、人员经费减少；二季度基本支出金额，累计执行数为283.79万元，其中：①、工资福利支出283.14万元②、退休大病医疗保险0.65万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算 40.49%,累计执行数较上年同期增加56.53万元,增减情况的原因为：①、工资调资，人员经费增加。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为131.25万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；二季度项目支出金额81.25万元,当季度完成年初预算 61.9%,较上年同期增加21.43万元,增减情况的原因为：①、一季度未执行项目经费；二季度项目支出金额，累计执行数为81.25万元，其中：①、电视台运转经费20万②、传统纸媒和新媒体运营经费20万③、制播设备分期付款41.25万；二季度项目支出金额，累计完成年初预算 61.9%,累计执行数较上年同期减少3.15万元,增减情况的原因为：①、该年度制播设备分期付款金额较上年减少。 

　　联系电话；0873—7223424               联系人：梁艳