开远市融媒体中心三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为41.2万元；三季度收入征收入库金额20万元，当季度完成年初预算48.54%，较上年同期减少2.1万元，累计执行数40万元，其中：①、其他缴入国库的文化行政事业性收费40万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 97.09%,累计执行数较上年同期减少19.45万元,增减情况的原因为：①、今年度财政预算下达执行较晚，资金创收较往年回收的慢。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为700.93万元；三季度基本支出金额136.87万元，当季度完成年初预算19.53%，较上年同期增加20.27万元，累计执行数为422.05万元，其中：①、工资福利支出420.01万元②、退休大病医疗保险0.65万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算 60.21%,累计执行数较上年同期增加78.19万元,增减情况的原因为：①、工资调资，人员经费增加②、人员调入。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为131.25万元；三季度项目支出金额50万元，当季度完成年初预算 38.1%，较上年同期增加24.58万元，三季度项目支出金额累计执行数为131.25万元，其中：①、电视台运转经费50万②、传统纸媒和新媒体运营经费40万③、制播设备分期付款41.25万；三季度项目支出金额，累计完成年初预算 100%,累计执行数较上年同期增加21.43万元,增减情况的原因为：①、该年度项目预算在三季度已执行完，相比去年执行较早。

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