关于开远市广播电视台2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播、电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。
　　2、做好本台广播、电视节目的播出，做到安全优质播出。
　　3、办好本台各个自办频率、频道，结合本市特点，做好各类新闻、专题、栏目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
　　4、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。
　　5、承办市委、市政府、和主管部门交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

开远市广播电视台编制2016年部门预算以十八大精神为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照市财政定额定员标准严格编制，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，为开远市广播电视台，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编实有车辆2辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市广播电视台预算总收入428.55万元，其中：公共财政预算428.55万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出428.55万元，其中：基本支出378.55万元，占总支出的88％，项目支出50万元，占总支出的12％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－04（款）”支出，主要反映工资、公用经费的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映退休费、公用经费的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映公积金的支出。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障开远市广播电视台正常运转的日常支出378.55万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％，退休费、公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的27％。

（二）  项目支出情况

2016年用于保障开远市广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，如录制专题节目等开支。

五、名词解释

单位电话:0873-7223424    联系人：梁艳