关于开远市讯社2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市讯社概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市讯社2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市讯社2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市讯社概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市讯社是隶属中共开远市委宣传部的事业单位，基本职能是宣传党的方针、政策、传播开远新闻和其它信息，促进地方社会经济、文化发展，出版《开远市讯》、开展新闻培训、新闻业务交流。2017年主要工作任务是按市委、市政府的要求出版《开远市讯》，《开远市讯》为周三刊，四开四版，其中一、四版为彩版。全年共出版150期，按照“坚持党性原则、发布权威消息、正确引导舆论、服务发展大局、贴近群众生活”的办报原则，编辑出版《开远市讯》并在全市范围赠阅，按市委、市政府的要求把《开远市讯》赠阅到各机关、企业、学校、部队和事业单位，赠阅覆盖到52个村委会、528个村民小组、19个社区、42家非公企业党支部、15家个体私营企业和15家驻开部队各乡（镇）处生活困难的“五老”人员、在开6个民主党派。

二、部门预算编制情况

开远市讯社编制2017年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡、略有结余为准则。按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

开远市讯社是独立核算的事业单位，纳入2017年部门预算编报的单位共1个，基中：其它事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市讯社2017年年初实有人员编制17人，其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员17人。离退休人员4人，其中：退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  开远市讯社2017年度预算表

（详见附件）

第三部分  开远市讯社2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年开远市讯社预算总收入244.09万元，其中：公共财政预算244.09万元。与上年对比增加29.15万元，主要原因是：2016年调入两名事业人员，导致2017年人员经费增加。

2017年部门预算总支出244.09万元，其中：基本支出204.09万元，占总支出的83.61％，；项目支出40万元，占总支出的16.39％。与上年对比预算总支出增加29.15万元，其中基本支出增加49.15万元，主要原因是：2016年调入两名事业人员，导致2017年人员经费增加；与上年对比项目支出减少20万元，主要原因是：缩减项目支出经费。按支出功能科目分类，支出分别列“2070408”款支出225.44万元，主要反映新闻出版支出,主要是2017年出版《开远市讯》所需的人员经费、公用经费以及编辑、出版、免费赠阅《开远市讯》所需的办报经费支出。“2080502”款支出0.03万元，主要反映行政事业单位离退休支出（单位离退休人员的退休费、公用经费及特需费）支出。“2210201” 款支出18.63万元，用于在职人员住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障开远市讯社正常运转的日常支出204.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出196.8万元，占基本支出的96.43%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）7.29万元,占基本支出的3.57%。

2016年用于保障开远市讯社正常运转的日常支出181.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出175.27万元，占基本支出的96.56%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.25万元,占基本支出的3.44%。

2017年基本支出204.09万元与2016年基本支出181.52万元相比增加22.57万元,增加12.43%。2017年工资福利支出196.8万元与2016年工资福利支出175.27万元相比增加21.53万元，增加12.28%。日常公用经费2017年7.29与2016年6.25万元相比增加1.04万元，增加16.64%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障开远市讯社完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，2017年市讯社主要工作任务是按市委、市政府的要求出版《开远市讯》并在全市范围内免费赠阅。《开远市讯》为周三刊，四开四版，其中一、四版为彩版。全年共编辑、出版《开远市讯》98期。预计经费支出如下：报纸印刷费支出8万元，稿费支出5万元，报纸投递费3万元，网站运行、维护费1万元，排版、编校费用23万元以及其它业务费用、设备购置等支出共计40万元。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市讯社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为2.88万元；公务接待费支出预算为0.44万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年增减0万元，增减0%。其中：因公出国（境）费支出预算增减0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出预算增减0万元，增减0%；公务接待费支出预算增减0万元，增减0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占支出预算86.75%；公务接待费支出0.44万元，占支出预算13.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.88万元。主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，市讯社开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费

开远市讯社2017年机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购预算

开远市讯社2017年政府采购预算0万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

单位电话:0873-7239797              联系人：肖秋

开远市讯社

                                  2017年3月15日