开远市广播电视台2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能：坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播、电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年我台做好广播、电视节目的播出，做到安全优质播出，办好本台各个自办频率、频道，结合本市特点，做好各类新闻、专题、栏目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。承办市委、市政府、和主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市广播电视台2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市广播电视台2016年度末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市广播电视台2016年度收入合计451.91万元。其中：财政拨款收入451.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加60.38万元，主要原因是人员经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

市广播电视台2016年度支出合计451.91万元。其中：基本支出401.91万元，占总支出的89％；项目支出50万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加65.24万元,主要原因是人员经费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市广播电视台正常运转的日常支出451.91万元。与上年对比增加65.24万元,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比无增减。具体项目开支及开展做好各类新闻、专题、栏目的采编、录制、播出工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出451.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加65.24,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出451.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2070405: 344.63万元，2080502: 70.64万元，2080801: 3.97万元，2210201: 32.68万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的57%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2015年度“三公”经费支出决算无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占43%；公务接待费支出1.72万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.3万元。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，市广播电视台开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.72万元。其中：

国内接待费支出1.72万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于新闻学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市广播电视台2016年机关运行经费支出6.72万元，与上年对比减少0.4万元,主要原因是有职工调离本单位。部门机关运行经费主要用于单位日常开支。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

电视台：电视台（television station）指的是通过无线电信号、卫星信号、有线网络或互联网播放电视节目的媒体机构。是制作电视节目并通过电视或网络播放的媒体机构。它由国家或商业机构创办的媒体运作组织，传播视频和音频同步的资讯信息，这些资讯信息可通过有线或无线方式为公众提供付费或免费的视频节目

“三定”方案：定职能、定机构、定编制。

采访：指采集寻访。是新闻界词汇，即记者为取得新闻材料而进行观察、调查、访问、记录、摄影、录音、录像等活动。是一种媒体信息的采集和收集方式，通常通过记者和被获取信息的对象面对面交流。

编辑：编辑是一种工作类别，也是一类职业身份。指对作品等进行编写。从事此项工作的人士，中文被称为“编辑”或“修改”，编辑属于一种职业，其对应英文词汇为Editor。编辑工作的主要负责人为主编或总编辑（总编）。研究编辑基础理论、编辑活动规律及编辑实践管理的综合性学科，属于人文科学范畴。编辑工作是现代出版事业的中心环节。

记者：记者是在媒体中从事新闻采访和报道工作的某者。在中国早期的新闻机构中，编辑和记者没有严格的分工，编辑^[1]  、采访合一。1872年，《申报》创刊后开始设立访员，专门采访本地新闻。之后，《申报》在北京、南京、杭州、武昌、宁波、扬州等26个城市聘有“报事人”或“访员”。1899年《清议报》第7期上出现“记者”一词。

联系电话：13988064066           联系人： 梁艳