开远市广播电视台三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为88.33万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元,增减情况的原因为：①、电视台上载机房设备全线损坏，广告、栏目停播，无非税收入；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 0%,累计执行数较上年同期增减0万元,增减情况的原因为：①、电视台上载机房设备全线损坏，广告、栏目停播，无非税收入。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为342.42万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为79.26万元，其中：①、工资福利支出45.92万元②、商品和服务支出33.34万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算 23.15%,较上年同期增加31.16万元,增减情况的原因为：①、职工工资调增②、社保由单位缴纳；三季度基本支出金额，累计执行数为182.03万元，其中：①、工资福利支出139.06万元②、商品和服务支出42.97万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算53.16 %,累计执行数较上年同期增减47.95万元,增减情况的原因为：①、职工工资调增②、社保由单位缴纳。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为50万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为62.92万元，其中：商品和服务支出62.92万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算 125.83%,较上年同期增减62.36万元,增减情况的原因为：①、新闻采访摄像设备的购置②、直播间、录播间、机房改造，演播室灯光改造，大楼消防改造；三季度项目支出金额，累计执行数为73.16万元，其中：商品和服务支出73.16万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算 146.32%,累计执行数较上年同期增减72.4万元,增减情况的原因为：①、新闻采访摄像设备的购置②、直播间、录播间、机房改造，演播室灯光改造，大楼消防改造。

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