开远市讯社部门2018年度部门预算

目录

第一部分开远市讯社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市讯社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市讯社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市讯社

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市讯社是隶属中共开远市委宣传部的事业单位，基本职能是宣传党的方针、政策、传播开远新闻和其它信息，促进地方社会经济、文化发展，出版《开远市讯》、开展新闻培训、新闻业务交流。

（二）机构设置情况

开远市讯社设有：采编部和办公室。

（三）主要工作

2018年主要工作任务是按市委、市政府的要求出版《开远市讯》，《开远市讯》为周三刊，四开四版，其中一、四版为彩版。全年共出版150期，按照“坚持党性原则、发布权威消息、正确引导舆论、服务发展大局、贴近群众生活”的办报原则，编辑出版《开远市讯》并在全市范围赠阅，按市委、市政府的要求把《开远市讯》赠阅到各机关、企业、学校、部队和事业单位，赠阅覆盖到52个村委会、528个村民小组、19个社区、42家非公企业党支部、15家个体私营企业和15家驻开部队各乡（镇）处生活困难的“五老”人员、在开6个民主党派。

二、部门预算编制情况

开远市讯社编制2018年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡、略有结余为准则。按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分开远市讯社

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市讯社

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市讯社2018年财政拨款收支总预算252.14万元。

财政拨款预算总收入为252.14万元，其中：本级财力安排收入252.14万元，占总收入的100%；与上年对比增加8.05万元，主要增加原因是2017年9月调入1名事业人员、导致2018年人员经费增加。

支出为252.14万元，其中：文化体育与传媒支出189.82万元，占总支出的75.28%；社会保障和就业支出31.57万元，占总支出的12.52%；医疗卫生与计划生育支出13.55万元，占总支出的5.37%；住房保障支出17.20万元，占总支出的6.82%；与上年对比增加8.05万元，主要增加原因是2017年9月调入1名事业人员、导致2018年人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市讯社2018年一般公共预算财政拨款支出212.14万元，比上年执行数增加8.05万元，其中基本支出8.05万元，项目支出40万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2070408出版发行2018年预算数为149.82万元，较上年执行数减少28.36万元，主要是在职自治州津贴支出减少。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为27.61万元，较上年执行数增加27.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.2080502事业单位离退休2018年预算数为3.96万元，较上年执行数增加3.93万元，主要是事业单位离退休支出增加。

4. 2101102事业单位医疗保险2018年预算数为13.55万元，较上年执行数增加13.55万元，主要是事业单位医疗保险费支出增加。

5. 2210201住房公积金2018年预算数为17.2万元，较上年执行数减少1.43万元，主要是2017年9月调入1名事业人员、9月退休1名事业人员，导致2018年住房公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市讯社2018年财政拨款支出总计252.14万元。

政府预算支出252.14万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0.7万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助247.53万元,对个人和家庭的补助3.91万元。

部门预算支出252.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出201.73万元，商品和服务支出46.5万元，对个人和家庭的补助3.91万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市讯社2018年基本支出212.14万元，财政拨款212.14万元，其中一般公共预算212.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出201.72万元，主要包括：基本工资63.95万元、津贴补贴34.52万元、奖金5.33万元、绩效工资39.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.61万元、职工基本医疗保险缴费13.55万元、住房公积金17.20万元。）

商品和服务支出6.5万元，主要包括：办公费3.45万元、培训费0.1万元、工会经费2.25万元、公务用车运行维护费0.7万元。）

对个人和家庭的补助3.91万元，主要包括：退休费3.91万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市讯社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市讯社2018年收支总预算252.14万元。预算收入共252.14万元，包括：一般公共预算拨款收入252.14万元、 其他收入0万元；预算支出共252.14万元，包括：文化体育与传媒支出189.82万元、社会保障与就业支出31.57万元、医疗卫生与计划生育支出13.55万元、住房保障支出17.20万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市讯社2018年收入预算252.14万元，其中：2070408出版发行收入189.82万元，占75.28%；2080502事业单位离退休收入3.96万元，占1.57%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出收入27.61万元，占10.95%；2101102事业单位医疗收入13.55万元，占5.37%；2210201住房公积金收入17.20万元，占6.82%，与上年对比增加8.05万元，主要增加原因是2017年9月调入1名事业人员、导致2018年人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 252.14万元。本级财力安排支出 252.14万元，其中，基本支出212.14万元，项目支出40万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2070408出版发行支出189.82万元； 2080502事业单位离退休支出3.96万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出27.61万元；2101102事业单位医疗支出13.55万元；2210201住房公积金支出17.20万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.增加 2080502事业单位离退休支出；

2.增加2080505机关事业单位养老保险缴费支出；

3.增加2101102事业单位医疗支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.今年项目支出与2017年项目支出一样。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市讯社2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，公务接待费支出0.44万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市讯社因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市讯社公务用车购置及运行维护费预算数2.88万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增减0万元；运行维护费2.88万元，比2017年预算增减0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市讯社公务接待费预算数0.44万元，比2017年预算增减0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金8.8万元。其中：项目支出5项，数量14，金额4.9万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：公共财政预算拨款；基本支出4项，数量11，金额3.9万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：公共财政预算拨款；

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市讯社2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市讯社国有资产总额269.83万元，其中：流动资产37.62万元，固定资产232.21万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市讯社2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

开远市讯社2018年州本级项目共有1项，其中：传统纸媒和新媒体出版运营经费项目三级指标，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量为设定。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市讯社2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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