开远市讯社季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为212.14万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为87.13万元，其中：（1）、2070408出版发行经费71.58万元；（2）2080505机关事业基本养老保险缴费支出7.23万元；（3）2101102事业单位医疗4.02万元；（4）2210201住房公积金4.30万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算41.07%,较上年同期增加38.5万元,增加情况的原因为：（1）在职人员工资调资；（2）增加发放完善政策性奖励支出；（3）增加单位养老保险缴费支出。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为40万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为20万元，其中：《开远市讯》出版支出20万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算50%,较上年同期增加6.73万元,增加情况的原因为：合同工工资增加、办公、印刷费、投递费、公务用车运行维护费等支出增加。

　　联系电话：0873-7239787 联系人：肖秋

附件【部门季度预算执行情况统计表 (1).xlsx】