开远市融媒体中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市融媒体中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市融媒体中心2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

市融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想及习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述，牢牢把握正确的舆论导向，充分发挥主阵地、主媒体作用，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”，讲好开远故事、传播发展正能量，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，全力服务开远高质量发展。

2.机构设置及人员情况

开远市融媒体中心于2019年2月由原开远市讯社和开远市广播电视台整合组建成立，机构性质为市委直属正科级事业单位，归口市委宣传部管理。目前，开远市融媒体中心有职工84人，其中在职在编职工49人，聘用合同工35人，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。

2019年3月，制定《开远市融媒体中心机构编制方案》，上报市委机构编制委员会。制定了《开远市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，中心下设6个部室，分别为办公室、全媒体策划部、新闻采访部、编辑制播部、专题专栏和事业经营部、技术保障部。每个部室设主任1名，副主任1至2名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.坚持党建引领，筑牢意识形态主阵地

一是持续筑牢思想根基。认真落实“第一议题”、理论学习中心组、党支部“三会一课”等学习制度，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想、习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神等经常性集中学习教育。二是持续强化组织建设。坚持党建工作和业务工作同安排、同落实，抓牢抓实意识形态工作责任，全面落实意识形态“四种责任”。三是持续深化全面从严治党。认真落实党风廉政建设主体责任，制定党风廉政建设工作计划，利用党支部“三会一课”、读书班、理论学习中心组、警示教育等开展党纪学习。四是持续优化队伍建设。组织开展线上线下各项业务培训，外派职工参加省、州相关业务培训，通过多形式招录人才。

2.聚焦主责主业，持续壮大主流思想舆论

一是主题报道有深有度。聚焦创建全国文明城市、经济发展、生态文明、重点项目、乡村振兴、民族团结、平安开远、法治政府建设等重大主题，深耕新闻一线，先后策划并实施了“幸福开远”“效能开远”等六个“开远”系列报道18条，通过图文、视频、直播等多种形式全面深入地宣传报道了开远经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。二是专栏开设有声有色。严格执行上级宣传指令要求，开设“奋进强国路 阔步新征程”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”等专题专栏18个，结合开远实际开设“中国式现代化开远实践”等特色专栏60余个，发布宣传报道1200余条（次）。三是栏目策划有力有序。在电视平台开设栏目32期，新媒体平台开设栏目7个，发布作品472条，短视频合集阅读量累计达到3192万次。四是视频制作有质有量。深入挖掘本地资源，制作拍摄创文等短片32部，拍摄制作安全生产、预防艾滋等公益广告14条，策划制作专题片24部。五是服务民生有为有效。利用“美丽开远”APP“随手拍”栏目收到“爆料”37条，处理完成17条，已转接相关部门待处理20条，接听新闻热线电话40个，回复率100%，办理率99%，刊播舆论监督宣传报道55条。依托主流媒体的传播力和影响力，主办承办协办大型活动12次，开展“省二青会”等各项赛事直播活动13场，利用“开远融媒”微信视频号开展《开远新闻》同步直播235期，观看人数9.3万余人次。利用“美丽开远”APP面向政府部门和用户提供政务服务13项、民生服务4项，截至目前，累计发布党务政务方面的信息1128条；“基层动态”版块有68家部门入驻，发布2109条信息。六是安全播出守牢底线。重要保障期实行领导带班、关键岗位24小时双人双岗等制度，圆满完成了4次重保期相关安全播出工作和6次网络安全的相关指令，完成了40次关键系统定期巡检和维护，组织5次内部技术培训和安全播出演练，截至目前未发生安播事故。七是常规工作稳步推进。认真落实整治形式主义为基层减负各项工作要求，严格执行“党政机关要习惯过紧日子”要求，2023年度预算绩效管理和行政事业单位内部控制报告编报工作考核为优秀排名全市前列，启动实施中心文书档案数字化建设项目，国家安全、保密、平安开远建设、普法等工作稳步推进。

3.坚持创优争先，纵深推进媒体融合。

一是拓展平台建设。7月，“开远融媒”正式登录B站平台，开启“13+1”全媒体平台时代。二是强化技术创新。建立独立于传统电视制播系统的万兆共享制作系统，广泛运用AI配音，优化了1个与州融媒体中心系统互通互联的模块，搭建了1个素材上下载的子系统，进一步提高新闻采编制作的效率和质量，增加2个新媒体传播的功能模块，拓展了传播渠道。三是深耕融媒产品。推出短视频、H5、动漫等多种形式的融媒产品，制作发布短视频3814条，其中原创作品2198条，占比57.63%，短视频播放量1000W+视频3条，100W+视频26条，10W+视频92条，累计点击观看次3.5亿次，有力提升了媒体的传播力和影响力。四是优质作品出圈出彩。作品《驻村最后一天，王应生回头“三看”》获2024年春季全国县级融媒优秀作品，《红河好人 熊学亮的“青山情怀”系列短视频报道》获中国报业协会党报分会2023年度城市党报媒体融合优秀作品短视频一等奖，《何以开远～没有终章 来去有念》获第40届云南新闻奖三等奖；中心拍摄制作的15集人文地理纪录片《七泉八景 诗意开远》被学习强国总平台专题发布并开设专栏播放量达18万+；系列纪录片《印记・走近开远文物》获 “人文社科之光” 短视频大赛云南赛区三等奖。今年以来共向云南省广电局新媒体协作机制报送稿件152件，被全省联盟宣推78件，其中《云南开远：兵心连童心 我当小小兵》《晴蓝、银朱、金莺黄、银鱼白……你可曾发现这广袤大地上的“中国传统色”？》《强化安全意识 筑牢安全防线》3件作品被全国联盟新媒体协作机制宣推，全网阅读量分别位居第一、第二、第五名；4件作品获“霞客行之江山多娇·有一种叫云南的生活”摄影、短视频优秀作品；广播电视和网络视听作品6件获省级表彰，14件获州级表彰。作品《假如你问AI，什么是开远？》获红河州广播电视和网络视听行业新媒体“首页首屏首条”优秀首条，《人生是一片旷野，而非一条轨道！乡间“网红”90后新农人小毛的故事》被评为2024年云南“中国梦 新征程”优秀原创网络视听节目在全省展播。五是国际传播效能持续提升。向“红河小海螺”海外平台供稿56条，作品《滇越铁路过开远》入选第五届澜湄视听周优秀视听节目，“外交部发言人办公室”视频号发布《沧海桑田，换了人间》点赞开远黑泥地社区，9月中心正式启动申报“开远融媒”国际传播机构账号。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合系列重要讲话精神以及全国宣传思想工作会议精神、全省宣传思想工作会议精神要求，全力推进县级融媒体中心建设，聚焦宣传群众、凝聚群众、服务群众，通过整合县域各类媒体，建立统一的采编中心，叠加便民综合服务，形成终端分众传播、分类覆盖的全媒体矩阵，把县级融媒体中心建设成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，不断巩固壮大主流宣传思想文化阵地，为实现中华民族伟大复兴中国梦、云南高质量跨越式发展提供强大精神力量和舆论支撑。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，我部门严格依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181 号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296 号）及《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306 号）等文件精神，扎实推进部门预算绩效管理工作。

组织保障方面，成立了中心预算绩效管理工作领导小组，明确各成员职责分工，建立健全涵盖决策部署、协同推进、监督考核的全链条工作机制，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作任务清单，形成 “一把手牵头、分管领导主抓、责任科室落实” 的工作格局。

工作实施过程中，聚焦预算绩效管理全流程，在基础工作环节，完善预算管理制度，规范预算编制流程；在绩效评估环节，科学设定评估指标体系，强化事前评估的精准性；在绩效目标及运行监控环节，细化绩效目标编制，依托动态监控平台，实时跟踪预算执行进度与绩效目标实现程度；在绩效评价环节，采取自评与第三方评价相结合的方式，确保评价结果客观公正；同时积极探索管理创新举措，借鉴先进经验优化管理模式，并严格落实信息公开要求，主动接受社会监督。

截至目前，我部门已按时完成2024年度预算绩效管理工作考核，相关资料已提交至会计师事务所审核，为后续持续提升预算绩效管理水平构建坚实基础 。

（五）部门内控制度建设情况

为健全内部管理体系，强化风险防控能力，市融媒体中心持续推进内控制度建设工作。自机构改革以来，中心紧跟领导班子成员分工调整节奏，分别于2020年6月、2021年5月、2022年 10月及2023年4月，动态优化内部控制领导小组及工作小组架构。其中，2023年4月完成的调整，组建了由5人构成的内部控制领导小组和9人组成的内部控制工作小组，形成了 “主要负责人任组长、全体班子成员协同参与” 的领导架构，并明确办公室作为牵头部门、行政管理部门作为日常事务管理与监督机构，全面负责内部控制的建立、实施、监督检查及自我评价工作，为内控工作有序开展筑牢组织基础。

在深化内控管理方面，内控领导小组充分发挥统筹作用，每年由单位主要负责人牵头，结合中心实际制定科学的内部控制培训计划与方案。通过定期组织专题会议及培训，持续强化内部管理，提升整体管理效能，有效增强职工合规意识与风险防控意识，进一步提升中心社会形象与信誉度。同时，严格按照相关要求，组建内部控制风险评估小组和内部控制自评价小组，从单位与业务双层面深入开展风险评估工作。系统梳理经济活动潜在风险，精准识别风险点，并据此制定针对性控制策略与应对措施。通过全面自评，对内部控制规范建立及执行的有效性进行深入剖析，详细描述缺陷问题，聚焦突出矛盾、管理漏洞及薄弱环节，明确后续内控建设重点方向，以 “底线思维” 为导向，通过 “以评促建” 机制推动内控工作取得实效。

制度建设层面，单位主要负责人亲自主持制定内控工作方案，科学划分工作分工，合理配置专业人员，健全完善内控工作机制。2022年，在单位负责人统筹下，由办公室牵头、内控小组协同编制《开远市融媒体中心内部控制手册》，同步修订六大业务制度及流程图；2023 年，经一年试运行，结合实践反馈，更新形成《开远市融媒体中心内部控制手册（2023年）》，新增六大业务流程图与风险控制矩阵，并经领导小组审议通过后正式印发实施；2024年，持续优化升级，推出《开远市融媒体中心内部控制手册（2024年）》，新增内部控制与监督机制内容，系统性调整目录结构，逐步构建起科学完备、运行有效的内部控制体系。该体系作为单位内部控制工作的核心依据，为保障单位经济活动合法合规、资产安全有效使用及财务信息真实完整提供了坚实制度保障。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知批复》（开财预字〔2024〕1号）2024年部门预算收入942.41万元，其中：基本支出826.41万元（包含工资福利收支800.40万元，商品和服务支出22.89万元，对个人和家庭的补助收支3.12万元）；项目支出安排预算为116.00万元，包括传统纸媒和新媒体出版运营经费项目17.00万元，电视台运转经费项目60.00万元，市融媒体中心建设项目运营专项资金项目35.00万元，图片库管理和维护经费4.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1255.28万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1248.11万元，其他收入7.17万元。本年总支出1255.28万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入408.93万元，支出408.93万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

“三公”经费预算情况：2024年“三公”经费预算数为121,555.00元，其中公务用车运行维护费83,552.00元，公务接待费38,003.00元。

“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费支出数为38,031.55元，其中公务用车运行维护费38,031.55元，公务接待费0.00元。与2023年“三公”经费支出数22,498.01元对比，增加了15,533.54元，原因是车辆老化，故公务用车运行维护费比上年增加。2024年公务用车保有量2辆，国内公务接待了省、州、县（市）媒体0批次，共计接待0人。

（四）资金管理情况

1.完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度，立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教管、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

2.强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。一是建立了常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。一是实行“一表一账一单”管理，严格专项资金项目检查考核验收，落实审核签字制度，“谁审批，谁负责；谁实施，谁负责”。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定绩效目标26条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标26条，产出指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

2024年设定绩效目标4条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标4条，产出指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出指标完成率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标无未完成的情况。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况（电视台运转经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标9条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

2.项目2绩效目标完成情况（传统纸媒和新媒体出版运营经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标7条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标7条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

3.项目3绩效目标完成情况（市融媒体中心建设项目运营专项资金）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标7条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标7条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

4.项目4绩效目标完成情况（图片库管理和维护经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标5条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标5条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

5.项目5绩效目标完成情况（载人电梯购置经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标8条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

6.项目6绩效目标完成情况（2024年开远市创建全国文明城市专项工作经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标8条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

7.项目7绩效目标完成情况（2024年“扫黄打非”专项经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标8条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

8.项目8绩效目标完成情况（宣传工作经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标12条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标12条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

9.项目9绩效目标完成情况（市融媒体中心2024年（行政性收费）运转经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标24条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标24条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标5条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标5条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

10.项目10绩效目标完成情况（全省广播电视和网络视听节目创新创优扶持资金）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标8条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

11.项目11绩效目标完成情况（个人所得税返手续经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标4条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标4条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

12.项目12绩效目标完成情况（2023年及2024年第一批全国第五轮艾滋病综合防治示范区项目资金）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

13.项目13绩效目标完成情况（2024年第二批中央防治艾滋病专项资金）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

14.项目14绩效目标完成情况（2024年慢性病综合防控示范区创建工作市级补助资金）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

15.项目15绩效目标完成情况（2024年度森林草原防灭火工作经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标9条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

16.项目16绩效目标完成情况（《开远市开启旅游与民族文化的对话印记走进开远文物》宣传片制作经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标8条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标4条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标4条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

17.项目17绩效目标完成情况（市融媒体中心工作经费）

产出指标完成情况：2024年设定绩效目标11条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标11条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况设三级指标，指标分值15分，自评得分15分。

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况设三级指标，指标分值20分，自评得分17分。

预算执行率：9月30日前预算执行率76.82%，11月30日前预算执行率88.54%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率69.04%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率31.29%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

产出情况设三级指标，指标分值35分，自评得分35分。

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率95%。

完成及时率：完成及时率95%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

效果情况设三级指标，指标分值30分，自评得分30分。

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效管理精细化不足。在预算编制阶段，部分绩效指标设置较为笼统，未能充分结合业务实际细化量化，导致预算执行过程中难以精准衡量绩效目标达成度。主要原因在于预算编制团队对绩效指标体系理解不深入，缺乏与业务部门的有效沟通，未充分考虑不同项目的个性化需求。

2.内控制度执行存在薄弱环节。虽然建立了较为完善的内控制度，但在实际执行过程中，个别环节存在流程简化、审核把关不严的情况。例如，部分小额资金支出审批流程存在滞后现象，究其原因，是部分工作人员对内控要求重视程度不够，制度执行的监督考核机制不够健全。

3.资金使用效益有待提升。在资金管理过程中，部分专项资金使用进度缓慢，未能及时发挥资金效益。这主要是由于项目前期规划不够充分，实施过程中协调推进不力，同时缺乏有效的资金使用动态监控和预警机制。

（二）改进的方向和具体措施

1.优化预算绩效管理体系。加强预算编制团队培训，邀请专业人士开展绩效指标设置专题培训，提高团队专业能力。强化业务部门与财务部门的协同合作，在预算编制阶段充分征求业务部门意见，结合项目实际制定科学、细化、可量化的绩效指标，同时加强预算执行过程中的动态监控，定期对绩效目标完成情况进行评估和调整。

2.强化内控制度执行力度。加大内控知识宣传和培训力度，提高全体工作人员对内控重要性的认识。完善内控制度执行监督考核机制，将制度执行情况纳入部门和个人绩效考核体系，对违反内控制度的行为严肃追责。定期开展内控制度执行情况专项检查，及时发现并纠正存在的问题。

3.提高资金使用效益。加强项目前期论证和规划，组织专业人员对项目可行性进行充分评估，确保项目实施的科学性和合理性。建立资金使用进度跟踪机制，定期对专项资金使用情况进行梳理分析，对进度缓慢的项目及时预警并督促整改。同时，优化资金拨付流程，提高资金拨付效率，保障项目顺利推进。

七、主要经验及做法

（一）动态优化组织架构。在机构改革和领导班子分工调整过程中，市融媒体中心及时动态调整内部控制领导小组和工作小组，形成了 “主要负责人牵头、全体班子成员协同参与” 的领导架构，为内控工作和资金管理的顺利开展提供了坚实的组织保障，确保各项工作有序推进。

（二）构建闭环管理机制。在资金管理方面，建立了覆盖资金拨付、使用监督、结果反馈的全链条闭环管理机制，同时推行 “一表一账一单” 精细化管理模式，严格落实审核签字制度，将责任压实到岗、到人，有效保障了资金运行的安全性和规范性，提高了资金使用效益。

（三）以评促建提升效能。通过组建风险评估小组和自评价小组，从单位和业务双层面开展风险评估与内部控制自评工作，针对发现的问题明确改进方向，以 “以评促建” 机制推动内部控制和资金管理工作持续优化，不断提升部门整体管理水平 。

                                                                               单位名称（盖章）：开远市融媒体中心

                                                                                                                                           2025 年4月18日