开远市国家现代农业产业园管理委员会2022年一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为220.17万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为63.16万元，其中：工资福利支出61.69万元，占执行数的97.67%；商品和服务类支出1.47万元，占执行数的2.33%。当季度完成年初预算29%；较上年同期增加12.82万元，增减情况的原因为：人员变动经费的增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为50.00万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0.00万元，当季度完成年初预算0%；较上年同期减少622.00万元。减少原因：园区创建工作完成，项目经费减少。

联系人：万珈辰联系电话：0873-7229855

附件【开远市国家现代农业产业园管理委员会2022年一季度预算执行情况统计表.xlsx】