开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度部门决算

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开远市国家现代农业产业园管理委员会

2021年度部门决算

目 录 

第一部分  开远市国家现代农业产业园管理委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市国家现代农业产业园管理委员会概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作;制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理;制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年产业园预计实现综合产值38.4亿元，其中：花卉综合产值20.05亿元（农业产值7.66亿元、加工产值12.84亿元）；优质水稻综合产值7.22亿元（农业产值2.18亿元、加工产值5.04亿元），特色水果综合产值10.68亿元（农业产值4.2亿元，加工产值6.48亿元）。发展花卉产业达7.2万亩，优质水稻产业达4.8万亩，特色水果产业种植达11万亩。产业园核心区生产销售鲜切花3.7亿支、种苗4.35亿株、盆花450万盆，实现产值7.66亿元。

1.疫情防控和经济发展统筹推进，创建目标如期实现。一是时刻绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化防控工作，对返回外地入园人员登记筛查实现全覆盖。发放口罩4000余支，消毒水300公斤，消毒粉100余袋，体温测量仪15支。二是为保证鲜花产业链供应链稳定，积极探索“直播+助农+电商”模式，帮助园区企业、花农拓宽鲜花销路；建立“开远—北京直供”模式，统一打包装车直接送北京销售，解决企业后顾之忧；建立“鲜花大集”模式，提升园区知名度，进一步助推企业复产达标，联农带销鲜花2000多万枝，实现产值2295万元。

2.多途径攻关种源技术，抢占花卉产业制高点。一是聚焦花卉种源研发和种苗繁育。与8家国家级省级科研院校合作，推进产学研用深度融合，创建重点实验室和工程技术研究中心并建立与科研院校长期合作机制。二是鼓励高校科研人员参与科技创新研发工作。如虹华公司建成花卉科研创新联合体“陈发棣”专家工作站，培育具有本地自主知识产权的菊花新品种15个。三是不断加强与高端花卉领军企业深度合作、联合攻关。锁定国际一流企业，突出“以商招商+精准招商”，强化对外宣传。2021年共引进花卉新品种629个，生产玫瑰、菊花、凤梨、白掌等高端花卉种苗4.35亿株，预计产值2.175亿元。

3.科技设施赋能，推进农业现代化。一是基础设施现代化。产业园核心区完成土地流转8750亩，建成温室125万平方米、冷库3.69万立方米，建成二氧化碳气站、LNG天然气站。改造提升产业园主干道铺沥青3.5公里，铺设排水管网3.5公里，新建游客休憩点5个。建成新品种苗引进扩繁试种基地、高端花卉采后处理加工冷链物流中心、花卉种苗研发中心、无性系花卉种源基地等。二是搭建农业信息化平台。建设开远数字花卉全产业链平台项目，完成80平方米LED展示大屏及核心区数字沙盘模块，实现对云花创新中心和非洲菊种植等5个基地可视化智能控制。

4.加速一二三产业融合发展，助力园区产业提质升级。一是一产发展迅速。2021年产业园预计花卉农业产值 4.5亿元、优质水稻农业产值3.1亿元、特色水果农业产值4.15亿元，发展势头良好。二是二产逐步推进。园区核心区25家企业产品100%完成初加工，天华、博浩、丰岛、卧龙米业、稻香米业等企业开展精深加工。2021年，花卉加工产值10.7亿元，优质水稻加工产值9.5亿元，特色水果加工产值6.45亿元。三是三产逐步形成。对羊街乡丫口村、黑泥地社区、七二队、古城村、红土村五个村特色民居外立面进行改造，发展乡村旅游，助力乡村振兴；2021年，农作物耕种收综合机械化率达89.7%，农产品冷链流通率达65.3%，产业园服务旅游接待游客累计80余万人。

5.深入开展联农利农举措，共寻乡村振兴之路。一是为种植户提供技术辅导，指导当地农户带薪学习。二是提供创业辅导，鼓励种植能手有组织创业，由企业统筹种植面积、品种规划，提供种苗、技术支撑，负责采后指导、产品协助销售，使农户增收致富平稳创业。共带动周边乡镇发展鲜切花产业1.88万亩，实现年人均可支配收入达2.3万元以上。

6.落实党风廉政建设责任制，贯彻全面从严治党。一是落实监督责任与主体责任，定期组织党员干部开展党风廉政建设教育和意识形态学习。二是扎实推进作风建设。每月组织支部同志学习党内法规，目前共召开支部党员大会9次、支委会7次、党课3次、主题党日11次；共开列为群众办实事清单27条，办结19件，完成率70%；“三查三访三评三提升”作风教育整顿开展以来，全体干部职工共参与遍访民情17人次，遍访企业42家，为园区企业集中解决旱季用水难、雨季排涝难、融资贷款难、用工难等问题16件。2021年产业园发展预期目标及工作重点为：产业园总产值增长6.7%，达38亿元以上，主导产业产值与总产值比值达75%以上，引进、研发花卉新品种170个以上，花卉种植面积7万亩以上，年产种苗3.5亿株以上，新增高端智能温室30万平方米以上，入驻核心区企业23家以上。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、开远市国家现代农业产业园管理委员会；

2、开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度收入合计145,266,344.04元。其中：财政拨款收入139,266,344.04元，占总收入的95.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000,000.00元，占总收入的4.13%。与上年对比减少3,851,705.27元，主要原因：2021年度新增项目高端花卉采后处理冷链物流处理集散中心，政府基金财政拨款相比2020年度增加70,800,000.00元，同时国家现代农业产业园2021年已创建成功，园区基础设施“七通一平”等支出较大基础建设项目相对减少，2021年一般公共预算财政拨款收入对比2020年减少12,441,705.27元。

二、支出决算情况说明 

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度支出合计124,764,445.51元。其中： 基本支出 12,853,466.37元 ，占总支出的 10.30%； 项目支出 111,910,979.14元 ，占总支出的 89.70%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加6,849,313.81元，主要原因：本年度项目经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,853,466.37元。与上年对比减少43,451,665.33元，主要原因：2020年是国家现代农业产业园创建初期，故园区相关运转支出比2021年多。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,692,391.75元，占基本支出的13.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,161,074.62元，占基本支出的86.83% 。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,910,979.14元。 与上年对比增加50,300,979.14元，主要原因：本年度项目经费支出比上年增加。 具体项目开支及开展工作情况如下：

1.两新组织党建工作经费

（1）项目概况。

根据《红河州财政局关于安排2021年党建专项经费的通知》红财行发〔2021〕6号文件及《中共红河州组织部关于申请下达党建专项"15311"经费的函》文件要求用于开展相关工作。该项目资金投入153.60元，实际使用153.60元。

（2）项目绩效目标。

加强党员教育培训，扩大党的组织和工作覆盖，实现非公企业和社会组织党的组织和党的工作全覆盖。

（3）项目组织管理情况。

根据《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）中要求的：“推进党的组织和党的工作有效覆盖”，并将“两新”组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”党建工作经费保障标准。

2.土地流转、青苗补偿费及其他补偿补助项目

（1）项目概况。

开远市现代农业产业园目前核心区已完成土地流转8750亩，建成温室125万平方米、冷库3.69万立方米，完成二氧化碳气站、LNG天然气站等配套设施建设。项目资金用于支付土地流转、青苗补偿及其他相关补偿费用。该项目资金投入597万元，其中：土地流转费2436.38亩549.6万元，青苗补偿费及其他补偿47.4万元，实际使用597万元。

（2）项目绩效目标。

有序推进土地流转工作，在园区内进一步推广“土地流转+优先雇佣+社会保障”模式，让农户分享种植、加工、销售环节收益，打造易地扶贫搬迁配套产业和促进就业的重要载体，在保障园区建设同时，辐射带动园区周边花卉专业种植及农户增收。

（3）项目组织管理情况。

目前产业园核心区已完成土地流转8750亩，建成温室125万平方米、冷库3.69万立方米，完成二氧化碳气站、LNG天然气站等配套设施建设。目前，土地流转工作持续有效进行，土地流转、青苗补偿费及其他补偿补助资金支付进度已达100%，所设定的项目年度总体绩效目标已全部实现。

3.开远市国家现代农业产业园创建项目

（1）项目概况。

开远市国家现代农业产业园（以下简称产业园）位于云南省红河哈尼族彝族自治州开远市南部，区域总面积22.4万亩，覆盖4个乡镇（街道）、3.1万户共11万人，其中核心区规划面积1万亩。产业园充分利用自然条件及区位等优势，以高端花卉为重点发展方向，建成了集种源研发、种苗繁育、高品质花卉种植、冷链物流、互联网销售、创业孵化等环节的产业集群。产业园于2019年6月，获国家农业农村部、财政部批准创建以花卉和优质水稻为主导产业，特色水果为辅助产业的产业园。2020年12月，成功创建为第三批国家现代农业产业园。2021年度园区建设目标为新建18000平方米高端花卉采后处理加工冷链物流中心；新建2500亩水稻良种繁育基地建设项目；新建年产2000吨万寿菊干花颗粒项目；新建1000平方米新品种苗引进扩繁试种基地；新建无性系繁育基地50000平方米；新建50亩生产废弃物有机肥处理中心；铺设水网主管12公里等。

（2）项目绩效目标。

围绕“十四五”规划和2035年远景目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、市委及政府一系列重大决策部署，促进行业发展、产业升级，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极培育花卉百亿级产业，主动融入州委打造世界一流“绿色食品牌”“绿色能源牌”“健康生活目的地牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区，致力将园区打造成国家高端花卉生产基地、国家花卉产业融合发展示范样板。

（3）项目组织管理情况。

目前项目建设有序推进，各项工作积极开展并完成，已建成高端花卉采后处理加工冷链物流中心、新建2500亩水稻良种繁育基地建设项目；新建年产2000吨万寿菊干花颗粒项目；新建1000平方米新品种苗引进扩繁试种基地；新建无性系繁育基地50000平方米；新建50亩生产废弃物有机肥处理中心；铺设水网主管12公里等项目工作。所设定的项目年度总体绩效目标已全部实现。

4.中央农业生产发展〔国家现代农业产业园创建〕专项资金

（1）项目概况。

按照《云南省农业农村厅关于下达2021年中央第二批转移支付专项资金的函》云（农财函〔2021〕46号）要求，2021年中央第二批农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项转移支付资金4000万元。绩效目标为创建国家现代农业产业园1个，财政资金使用率达100%。

（2）项目绩效目标。

按照《云南省农业农村厅关于下达2021年中央第二批转移支付专项资金的函》云（农财函〔2021〕46号）要求，2021年中央第二批农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项转移支付预算资金4000万元。绩效目标为创建国家现代农业产业园1个，财政资金使用率达100%，产业园内总产值大于等于30亿元，产业园主导产业农产品加工产值与农产值大于3:1。

（3）项目组织管理情况。

按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）要求，围绕《云南省农业农村厅关于下达2021年中央第二批转移支付专项资金的函》云（农财函〔2021〕46号）绩效指标，云南省开远市国家现代农业产业园管理委员扎实开展转移支付绩效自评工作，2021年度开远市现代农业产业园总体指标稳步推进，资金支付进度99.04%，园区初步形成主导产业特色鲜明、现代要素聚集、生产方式绿色高效、辐射带动有力的现代农业产业园。

5.花卉产业数字化提升建设项目

（1）项目概况。

项目内容为建设数字农业AIOT数据处理服务平台，现代农业园区场景空间数据采集，重点温室、切花预冷仓库孪生三维重建制作，实现开远数字花卉全产业链10个花卉企业可视化平台系统上线运行，满足终端应用场景的数据使用需求，最终实现指导种植、降本增效、产研融合、助农增收的目标。该项目资金投入20万元，实际使用20万元。

（2）项目绩效目标。

以智能化设施设备推动数字花卉产业发展，通过建设云花创新中心、智能种苗温室，配套花卉种苗工厂、母本繁育园、品种资源库，提升设施智能化、管理数字化，为数字化建设推动花卉全产业链高质量发展奠定基础。园区立足数字花卉全产业链平台在花卉产业发展规划、监管、精准施策辅助、产业园管理招商、种苗繁育研究、数字化种植管理、云上农场产地营销、原产地品牌花卉认证、溯源、原产地交易对接、联农惠农方面提供全维度的数字化应用服务，补齐产业园数字化基础设施空缺，数字科技赋能产业数字化转型提档加速。

（3）项目组织管理情况。

数字花卉全产业链平台建设计划分三期实施，一期以搭建数字化基座平台为主，完成数字花卉全产业链可视化平台、花卉产业数字化共享服务平台和数字花卉示范种植基地的升级建设，目前花卉产业数字化平台已完成前期项目可行性研究报告已支付费用20万元。

6.园区重点区域打造提升项目

（1）项目概况。

项目内容为建设数字农业功能展示工作、云花创新中心开展重点区域提升打造工作，安装照明灯、射灯和背景墙，摆放5万盆花卉及花卉种苗以及园区企业标识牌、木栈道更换工作。该项目资金投入85万元，实际使用85万元。

（2）项目绩效目标。

促进产业园各产业融合发展不断深化，业态布局日益丰富，持续拓展主导产业链，促进园区经济增长。

3.项目组织管理情况。

已完成建设数字农业功能展示工作、云花创新中心开展重点区域提升打造工作，安装照明灯、射灯和背景墙，摆放5万盆花卉及花卉种苗以及园区企业标识牌、木栈道更换工作并支付工程款。

7.高端花卉采后处理冷链物流集散中心建设项目

（1）项目概况。

高端花卉采后处理冷链物流集散中心建设项目占地150亩，总建筑面积72700平方米，建设高端花卉采后处理中心、配送物流厂房、节能保鲜库、B2C电商创业创新园电商冷库、花卉加工创意中心、废弃物收集处理场，配备鲜花处理流水线、保水花瓶生产线、爆力运输专利包装盒生产线、自动分单流水线等花卉采后处理生产线，配套水、电、停车场等附属设施。总投资2.2094亿元，项目争取到2021年第三批专项债资金9000万元。

（2）项目绩效目标。

利用鲜花冷链物流对整个鲜花流通过程进行保鲜,实现无缝的低温冷链保护,从而提高鲜花的品质，增加经济价值。项目建成后,将为项目区周边花卉储运提供更便捷、优质的条件,创造良好的营商环境，吸引更多企业入驻投资。

（3）项目组织管理情况。

项目建设工期为24个月（2021年12月至2023年12月）主体土建施工、配套工程等22个月；工程监理贯穿项目整个施工阶段；竣工验收2个月。现已完成高端花卉采后处理中心3456平方米，建筑物采用钢架结构，复合板顶；引进2套礼品花束新型专利技术包装生产线。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,712,270.89元，占本年支出合计的 19.01% 。与上年对比减少19,279,378.42元，主要原因：2020年是国家现代农业产业园创建初期，园区基础设施“七通一平”：双水（灌溉用水、 饮用水）、双电（动力电、网线）、双气（二氧化碳气、LNG 天然气）、路通、土地平整等主要建设支出较大。2021年国家现代农业产业园创建成功，故财政拨款支出较上年减少 。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务（类）支出1,380,430.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出180,841.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等。

   9.卫生健康（类）支出127,238.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出21,910,825.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.40%。主要用于开远市花卉种苗研发中心建设专项资金、开远市花卉产业数字化提升建设项目前期工作经费、中央农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项资金等工作支出。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   19.住房保障（类）支出112,935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为10,000.00元，支出决算为 2,299.00元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,299.00元，完成预算的23%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加2,299.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元；公务接待费支出决算增加2,299.00元，增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因：2020年我单位未发生公务接待费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,299.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 2,299.00元。其中：

国内接待费 支出 2,299.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位人员到国家现代农业产业园区考察调研发生的接待支出。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年机关运行经费支出108,900.00元，与上年对比增加80,550.00元，主要原因：用于差旅及园区工作的公务用车使用费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市国家现代农业产业园管理委员会资产总额126066210.54元 ，其中，流动资产46151417.46元，固定资产344387.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程79636540.00元，无形资产0.00元 ， 其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90967235.62元，其中固定资产增加36550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额7,587,800.00元，其中：政府采购货物支出1,349,800.00元；政府采购工程支出1,080,000.00元；政府采购服务支出5,158,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

我单位无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

3、机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

5、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

联系人：王黎明           联系电话：0873—7229855

监督索引号53250200350101111