开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作；制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及管理；制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作；协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作；开展对外经济技术合作与交流，与科研院所、大专院校合作；开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

2、机构设置及人员情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2019年8月9日经市委机构编制委员会第三次会议研究，并报九届市委第79次常委会会议通过，根据《中共开远市委机构编制委员会关于成立开远市国家现代农业产业园管理委员会及下属事业单位的通知》中人员编制，核定中共开远市国家现代农业产业园工作委员会、开远市国家现代农业产业园管理委员会行政编制5名；下属事业单位人员设置核定开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心事业编制8名；其中部门在职在编实有人数6人（设党工委书记、管委会主任1名，副主任2名，发展规划部部长1名，综合协调部部长1名），下属事业单位管理人员7名。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

2021年产业园发展预期目标及工作重点为：产业园总产值增长6.7%，达38亿元以上，主导产业产值与总产值比值达75%以上，引进、研发花卉新品种170个以上，花卉种植面积7万亩以上，年产种苗3.5亿株以上，新增高端智能温室30万平方米以上，入驻核心区企业23家以上。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021年，园区核心区面积达1万亩，入驻企业达28家，生产鲜切花达4亿支、种苗达5亿株、盆花达500万盆，花卉农业产值达6亿元、综合产值达15亿元。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、推进创建国家现代农业产业园1个。2、根据《云南省发展和改革委员会 云南省农业农村厅 云南省工业和信息化厅 云南省财政厅 云南省自然资源厅 云南省商务厅 云南省文化和旅游厅关于转发国家发展和改革委员会等7部委印发第二批国家农村产业融合发展示范园名单有关文件的通知》（云发改农经〔2020〕969号）文件精神，按照程序，委托第三方机构编制开远市国家农村产业融合发展示范园申报材料。3、园区新建大棚或利用原有大棚新栽种花卉达1000亩，露天栽种花卉达1500亩，新建组装式50吨冷库6座。4、按照《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》(云政办发〔2017〕108号)要求，组织国家现代农业产业园区企业参展2次，组织申报专利2次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号）开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度部门预算支出批复情况如下（金额单位：万元）：

2.整体收支情况

2021年部门整体收入17,088.53万元，其中：年初结转结余资金2,561.89万元，一般公共预算财政拨款收入4，926.64万元，政府性基金预算财政拨款收入9,000.00万元，其他收入600.00万元。

2021年部门整体支出12,476.44万元，其中：基本支出1285.35万元，项目支出11,191.09万元。

3.预算执行情况

2021年部门整体收入17,088.53万元， 2021年部门整体支出12,476.44万元，2021年度预算执行率为73.01%。  

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年开远市国家现代农业产业园管理委员会部门整体支出绩效目标设立24条指标，实际完成23条指标，绩效目标实际完成率为95.83%。

（二）绩效目标未完成原因分析

年度预算资金使用率未达100%，原因为：项目已完成招投标，已开工建设，因项目施工工程进度未达到资金支付标准，故未支付资金。

三、绩效自评结论

经自评，开远市国家现代农业产业园管理委员会部门整体支出绩效自评最终得分97.3分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

开远市国家现代农业产业园管理委员会已制定年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。项目绩效目标设定科学、合理，目标明确，细化。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据是否充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费以及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

预算执行方面：开远市国家现代农业产业园管理委员会按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，9月30日前完成预算执行支出进度80%。本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率等于0%，“三公经费”控制率22.99%，政府采购预算执行政府采购率100%。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理方面：开远市国家现代农业产业园管理委员会管理制度健全，已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等。积极落实绩效主体责任，已制定项目支出管理办法或制度、规定，支出内控制度和相应措施，管理办法、制度、措施可以得到有效执行。已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。已按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核单位日常管理规范性。

资产管理方面：开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度健全，已制定或具有资产管理制度相，关资金管理制度合法、合规、完整，资产管理制度可以得到有效执行。资产管理资产保存完整，资产配置合理，处置规范，账务管理合规，账实相符，固定资产利用率≥90%。

过程总分20分，得分18分，扣分原因：完成预算执行支出进度11月30日前未达95%，结转结余变动率47.81%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标24条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标23条，实际完成率和完成及时率为95.83%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经济效益：带动农业增效、农民增收。

社会效益：资金使用无重大违规违纪问题。有效促进农村产业融合发展，维护社会稳定。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：企业、农户、新型经营主体等服务对象和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效评价指标体系还不够完善、合理。

2.对绩效评价工作的认识不够。

3.人员素质有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行核算。

3.加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

六、主要经验及做法

在项目管理过程中加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市国家现代农业产业园管理委员会

  2022年4月20日