开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）两新组织党建工作经费

1.项目概况

根据《红河州财政局关于安排2021年党建专项经费的通知》（红财行发〔2021〕6号）文件及《中共红河州组织部关于申请下达党建专项"15311"经费的函》文件要求用于开展相关工作。该项目资金投入153.6元，实际使用153.6元。

2.项目绩效目标

加强党员教育培训，扩大党的组织和工作覆盖，实现非公企业和社会组织党的组织和党的工作全覆盖。

3.项目组织管理情况

根据《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）中要求的：“推进党的组织和党的工作有效覆盖”，并将“两新”组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”党建工作经费保障标准。

（二）土地流转、青苗补偿费及其他补偿补助项目

1.项目概况

开远市现代农业产业园目前核心区已完成土地流转8500亩，建成温室120万平方米、冷库2.77万立方米，完成二氧化碳气站、LNG天然气站等配套设施建设。项目资金用于支付土地流转、青苗补偿及其他相关补偿费用。该项目资金投入597万元，其中：土地流转费2436.38亩549.6万元，青苗补偿费及其他补偿47.4万元，实际使用597万元。

2.项目绩效目标

有序推进土地流转工作，在园区内进一步推广“土地流转+优先雇佣+社会保障”模式，让农户分享种植、加工、销售环节收益，打造易地扶贫搬迁配套产业和促进就业的重要载体，在保障园区建设同时，辐射带动园区周边花卉专业种植及农户增收。

3.项目组织管理情况

目前产业园核心区已完成土地流转8500亩，建成温室120万平方米、冷库2.77万立方米，完成二氧化碳气站、LNG天然气站等配套设施建设。目前，土地流转工作持续有效进行，土地流转、青苗补偿费及其他补偿补助资金支付进度已达100%，所设定的项目年度总体绩效目标已全部实现。

（三）开远市国家现代农业产业园创建项目

1.项目概况

开远市国家现代农业产业园（以下简称产业园）位于云南省红河哈尼族彝族自治州开远市南部，区域总面积22.4万亩，覆盖4个乡镇（街道）、3.1万户共11万人，其中核心区规划面积1万亩。产业园充分利用自然条件及区位等优势，以高端花卉为重点发展方向，建成了集种源研发、种苗繁育、高品质花卉种植、冷链物流、互联网销售、创业孵化等环节的产业集群。产业园于2019年6月，获国家农业农村部、财政部批准创建以花卉和优质水稻为主导产业，特色水果为辅助产业的产业园。2020年12月，成功创建为第三批国家现代农业产业园。2021年度园区建设目标为新建18000平方米高端花卉采后处理加工冷链物流中心；新建2500亩水稻良种繁育基地建设项目；新建年产2000吨万寿菊干花颗粒项目；新建1000平方米新品种苗引进扩繁试种基地；新建无性系繁育基地50000平方米；新建50亩生产废弃物有机肥处理中心；铺设水网主管12公里等。

2.项目绩效目标

围绕“十四五”规划和2035年远景目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、市委及政府一系列重大决策部署，促进行业发展、产业升级，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极培育花卉百亿级产业，主动融入州委打造世界一流“绿色食品牌”“绿色能源牌”“健康生活目的地牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区，致力将园区打造成国家高端花卉生产基地、国家花卉产业融合发展示范样板。

3.项目组织管理情况

目前项目建设有序推进，各项工作积极开展并完成，已建成18000平方米高端花卉采后处理加工冷链物流中心、新建2500亩水稻良种繁育基地建设项目；新建年产2000吨万寿菊干花颗粒项目；新建1000平方米新品种苗引进扩繁试种基地；新建无性系繁育基地50000平方米；新建50亩生产废弃物有机肥处理中心；铺设水网主管12公里等项目工作。所设定的项目年度总体绩效目标已全部实现。

（四）中央农业生产发展〔国家现代农业产业园创建〕专项资金

1.项目概况

按照《云南省农业农村厅关于下达2021年中央第二批转移支付专项资金的函》云（农财函[2021]46号）要求，2021年中央第二批农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项转移支付资金4000万元。绩效目标为创建国家现代农业产业园1个，财政资金使用率达100%。

2.项目绩效目标

按照《云南省农业农村厅关于下达2021年中央第二批转移支付专项资金的函》云（农财函[2021]46号）要求，2021年中央第二批农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项转移支付预算资金4000万元。绩效目标为创建国家现代农业产业园1个，财政资金使用率达100%，产业园内总产值大于等于30亿元，产业园主导产业农产品加工产值与农产值大于3:1。

3.项目组织管理情况

按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）要求，围绕《云南省农业农村厅关于下达2021年中央第二批转移支付专项资金的函》云（农财函[2021]46号）绩效指标，云南省开远市国家现代农业产业园管理委员扎实开展转移支付绩效自评工作，2021年度开远市现代农业产业园总体指标稳步推进，资金支付进度99.04%，园区初步形成主导产业特色鲜明、现代要素聚集、生产方式绿色高效、辐射带动有力的现代农业产业园。

（五）花卉产业数字化提升建设项目前期工作经费

1.项目概况

项目内容为建设数字农业AIOT数据处理服务平台，现代农业园区场景空间数据采集，重点温室、切花预冷仓库孪生三维重建制作，实现开远数字花卉全产业链10个花卉企业可视化平台系统上线运行，满足终端应用场景的数据使用需求，最终实现指导种植、降本增效、产研融合、助农增收的目标。该项目资金投入20万元，实际使用20万元。

2.项目绩效目标

以智能化设施设备推动数字花卉产业发展，通过建设云花创新中心、智能种苗温室，配套花卉种苗工厂、母本繁育园、品种资源库，提升设施智能化、管理数字化，为数字化建设推动花卉全产业链高质量发展奠定基础。园区立足数字花卉全产业链平台在花卉产业发展规划、监管、精准施策辅助、产业园管理招商、种苗繁育研究、数字化种植管理、云上农场产地营销、原产地品牌花卉认证、溯源、原产地交易对接、联农惠农方面提供全维度的数字化应用服务，补齐产业园数字化基础设施空缺，数字科技赋能产业数字化转型提档加速。

3.项目组织管理情况

数字花卉全产业链平台建设计划分三期实施，一期以搭建数字化基座平台为主，完成数字花卉全产业链可视化平台、花卉产业数字化共享服务平台和数字花卉示范种植基地的升级建设，目前花卉产业数字化平台已完成前期项目可行性研究报告已支付费用20万元。

（六）园区重点区域打造提升工作补助经费

1.项目概况

项目内容为建设数字农业功能展示工作、云花创新中心开展重点区域提升打造工作，安装照明灯、射灯和背景墙，摆放5万盆花卉及花卉种苗以及园区企业标识牌、木栈道更换工作。该项目资金投入85万元，实际使用85万元。

2.项目绩效目标

促进产业园各产业融合发展不断深化，业态布局日益丰富，持续拓展主导产业链，促进园区经济增长。

3.项目组织管理情况

已完成建设数字农业功能展示工作、云花创新中心开展重点区域提升打造工作，安装照明灯、射灯和背景墙，摆放5万盆花卉及花卉种苗以及园区企业标识牌、木栈道更换工作并支付工程款。

（七）高端花卉采后处理冷链物流集散中心建设项目

1.项目概况

高端花卉采后处理冷链物流集散中心建设项目占地150亩，总建筑面积72700平方米，建设高端花卉采后处理中心、配送物流厂房、节能保鲜库、B2C电商创业创新园电商冷库、花卉加工创意中心、废弃物收集处理场，配备鲜花处理流水线、保水花瓶生产线、爆力运输专利包装盒生产线、自动分单流水线等花卉采后处理生产线，配套水、电、停车场等附属设施。总投资2.2094亿元，项目争取到2021年第三批专项债资金9000万元。

2.项目绩效目标

利用鲜花冷链物流对整个鲜花流通过程进行保鲜,实现无缝的低温冷链保护,从而提高鲜花的品质，增加经济价值。项目建成后,将为项目区周边花卉储运提供更便捷、优质的条件,创造良好的营商环境，吸引更多企业入驻投资。

3.项目组织管理情况

项目建设工期为24个月（2021年12月至2023年12月）主体土建施工、配套工程等22个月；工程监理贯穿项目整个施工阶段；竣工验收2个月。现已完成高端花卉采后处理中心3456平方米，建筑物采用钢架结构，复合板顶；引进2套礼品花束新型专利技术包装生产线。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市国家现代农业产业园管理委员会项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目7个，其中：市级财政支出项目5个，上级转移支付项目2个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目7个，其中：一般公共预算支出项目6个，地方政府债务项目1个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市卫生健康局财务科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量7个，评价结果为“优”6个，“良”1个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（两新组织党建工作经费）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应的绩效指标3个，截止2021年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标3个，绩效目标实现率100%。

2.项目2（园区土地流转、青苗补偿费及其他补偿补助资金）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应的绩效指标7个，截止2021年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率100%。

3.项目3（开远市国家现代农业产业园创建经费）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应的绩效指标6个，截止2021年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率100%。

4.项目4（中央农业生产发展〔国家现代农业产业园创建〕专项资金）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应的绩效指标6个，截止2021年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率83%。

5.项目5（花卉产业数字化提升建设项目前期工作经费）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应的绩效指标6个，截止2021年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率100%。

6.项目6（园区重点区域打造提升工作补助经费）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应的绩效指标3个，截止2021年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标3个，绩效目标实现率100%。

7.项目7（开远市高端花卉采后处理冷链物流集散中心建设项目专项资金）绩效目标的实际实现情况

项目设定绩效目标对应的绩效指标11个，截止2021年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标11个，绩效目标实现率100%。

四、主要经验及做法

1.政府领导高度重视，及时安排周密部署。

2.成员单位全力全策，立足岗位尽职尽责。

3.深入持久全面宣传，安全防线推进人心。

4.逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效意识不够强。主要是绩效意识较淡薄，科室之间的协作程度不高，对绩效理念模糊不清。

（二）绩效工作力量薄弱。绩效工作涉及范围广，涵盖了财务管理、预算管理、项目管理、业务管理等内容，紧靠财务人员无法高效的完成。

六、有关建议

（一）加快项目预算绩效管理工作。强化项目管理，把项目实施中的绩效监控、绩效评价等纳入项目库管理，实现绩效管理与预算安排有机结合，建立绩效评价结果应用同资金分配的挂钩联动机制，有效解决资金使用效益不高、结余较多等问题，切实提高财政资金使用效益。

（二）增加预算绩效管理人员。安排人员充实到预算绩效管理队伍，增强对预算单位绩效管理指导监督作用，加快了解和掌握预算绩效管理内容和实施规程，做好预算绩效工作。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年度项目支出绩效单位自评表

单位名称：开远市国家现代农业产业园管理委员会

   2022年4月20日