开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年部门预算编制说明

监督索引号53250200350100000

开远市国家现代农业产业园管理委员会

2023年预算公开目录

第一部分 开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市国家现代农业产业园管理委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作；制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理；制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度。

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作；协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作。

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作；开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合协调部、发展规划部。所属单位1个，为开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务是：引进花卉种植企业3家，花卉种植面积力争达7.4万亩以上，优质水稻种植面积稳定在5万亩左右，产业园综合产值达40亿元以上。积极支持园区天华、丰岛等行业龙头企业，以商招商，抢占国内外种苗市场，打造一流的种苗生产企业，加强与国际国内高端花卉领军企业产销合作，逐步打响“七彩云菊”区域公共品牌，做好园区招商项目落地工作，力争核心区入驻企业达28家。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2022年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,362,104.42元，其中：一般公共预算2,362,104.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少339,884.85元，主要原因：人员经费的调整以及项目经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,362,104.42元，其中:本年收入2,362,104.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,362,104.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少339,884.85元，主要原因：人员经费的调整以及项目经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,362,104.42元。财政拨款安排支出  2,362,104.42元，其中：基本支出 2,362,104.42元，与上年对比增加160,115.15元，主要原因：人员变动及工资调表导致人员经费预算增加；项目支出0.00元，与上年对比减少500,000.00元，主要原因我单位2023年无财政拨款项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,776,166.16元，主要用于保障管委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资538,536.00元、津贴补贴400,212.00元、奖金229,078.00元、绩效工资483,216.00元、其他社会保障缴费4,952.16元、其他交通费用59,400.00元）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费21,000.00元、培训费780.00元、公务接待费5,000.00元、其他交通费用5,940.00元，工会经费28,052.00元）。  

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出231,987.51元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59,273.06元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55,669.58元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51,451.7元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。 

6.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出4349.77元，主要用于在职人员工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

7.住房保障支出-住房公积金183,206.64元，主要用于单位住房公积金经费开支。 

五、对下专项转移支付情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会无与中央配套事项相关对下专项转移支付情况，无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况，无经济社会事业发展事项相关对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远国家现代农业产业园管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年减少300元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远国家现代农业产业园管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远国家现代农业产业园管理委员会2023年公务接待费预算为9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3%预算相比减少3%，国内公务接待批次为10次，共计接待122人次。

减少的主要原因为按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准。按照2022年实际发生接待支出，综合考虑物价等因素预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远国家现代农业产业园管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门无财政拨款项目经费预算，部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远国家现代农业产业园管理委员会2023年机关运行经费安排120,172.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加9,716.00元，增加主要原因在于人员变动导致的在职人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远国家现代农业产业园管理委员会资产总额103,648,803.14元，其中，流动资产3,526,731.00元，固定资产净值233,782.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程99,888,289.86元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少100,122,072.14元，其中固定资产增加28,679,652.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

联系人：王雅平     联系电话：0873—7229855 

监督索引号53250200350100111