开远市国家现代农业产业园管理委员会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市国家现代农业产业园管理委员会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作;制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理;制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

2.机构设置及人员情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会下设综合协调部、发展规划部。开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心为开远市国家现代农业产业园管理委员会下属财政全额拨款以专业技术岗位为主的公益一类事业单位。

2021年纳入部门决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。行政单位有编制6个，实有人员6人；下属事业单位有编制16人，实有人员7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

开远国家现代农业产业园充分利用本地纬度、海拔、气候等优势，以高端花卉为重点发展方向，形成了集种源研发、种苗繁育、高品质花卉种植、冷链物流、互联网销售、创业孵化等环节的产业集群，目前，核心区完成土地流转8750亩，建成温室125万平方米、冷库3.69万立方米，签约入驻国内外知名花卉企业25家，拥有“虹之华”“云上蔬”“七彩云菊”等一批世界知名、全国畅销的高品质花卉品牌。2022年，产业园实现产值40.1亿元，其中：花卉种植面积达7.4万亩，实现花卉综合产值24.4亿元，实现稳定就业2000余人（年人均收入达3.6万元），季节性务工6000余人次（月人均收入达3000元以上）。带动周边乡镇1500户农户发展花卉种植14000余亩，亩年均收入达2—6万元。2022年重点项目8个，其中：续建6个，分别是开远市蝴蝶兰育种种植项目（巨扬）、开远数字花卉全产业链平台建设项目、花卉新品种无性繁育实验基地（组培室）设备采购项目、园区应急供水防洪排涝系统建设项目一期工程、开远保尔佳荟智能温室建设项目、园区自动化监控系统建设项目；新开工项目2个，分别是开远数字水稻全产业链平台建设项目、开远市花卉新品种植物工厂建设项目（垂直农场），目前各项目进展顺利。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）和《开远市国家现代农业产业园规划方案》要求，2022年，园区核心区面积达1.2万亩，入驻企业达30家，生产鲜切花达6亿支、种苗达8亿株、盆花达650万盆，花卉农业产值达8亿元、综合产值达20亿元。

（四）单位预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理工作：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

高度重视内控制度体系建设，“三重一大”事项决策办法、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，基本形成了完善的内部控制体系。为使各项制度真正落到实处，将相关制度进行汇编，组织全体职工原原本本地学习。截至目前，全年开展制度学习2次，提高执行制度的自觉性和主动性，切实把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。加大监督检查力度，稳步推进内控体系建设，进一步提高了内部控制的有效性，增强抵御各种风险的能力。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开财预字（2022）1号文件批复》2022年部门预算收入270.2万元，其中：基本支出220.2万元（包含工资福利收支215.1万元，商品和服务支出5.1万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为50万元，包括开远市国家现代农业产业园园区委托招商引资奖补专项资金50万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入5343.53万元，其中：上年结转结余4612.08万元，本年财政拨款收入731.43万元，其他收入0.01万元。本年总支出4991.54万元，支付进度为93.41%。其中：项目实际收入4981.74万元，支出4750.67万元，项目资金执行率为95%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度开远市国家现代农业产业园管理委员会“ 三公 ” 经费支出预算为10000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00元，公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，公务接待费支出预算为10000.00元。

2022年度 “ 三公 ” 经费实际支出为1,160.00元，完成预算的0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算为0.00元，使用其他资金支出公务接待费1,160.00元，完成预算的0.12%；

2022年度开远市国家现代农业产业园管理委员会培训费支出预算为0.00元，会议费预算为0.00元。培训费支出为0.00元，会议费支出为0.00元。

（四）资金管理情况

按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

市国家现代农业产业园围绕“云花与世界对接的窗口、世界花卉的育种天堂”目标，2020年12月通过农业农村部实地核查，成功创建为第三批国家现代农业产业园。2022年6月成功创建为第三批国家农村产业融合发展示范园，目前，核心区完成土地流转8500亩，签约入驻国内外知名花卉企业25家。园区以“陈发棣专家工作站”为核心，提高菊花新品种研发能力，研发出一批具有代表性的新品种。“陈发棣专家工作站”累计研发菊花新品种44个。全力支持企业引进国内外花卉新品种繁育、推广，带动周边种植户大力发展花卉产业。新引进国内外高端花卉新品种307个，截至目前累计引进新品种936个，进一步丰富了开远花卉种植品种，有力的促进了花卉产业高质量发展。虹华园艺花卉、丰岛花卉入选2022年云南省“10大名品”名单。2022年产业园实现综合产值40.1亿元，其中：花卉综合产值24.4亿元（农业产值8.7亿元、加工产值15.7亿元）；优质水稻综合产值6.2亿元（农业产值2亿元、加工产值4.2亿元），特色水果综合产值9.5亿元（农业产值3.5亿元，加工产值6亿元）。发展花卉产业达7.4万亩，优质水稻产业达4.6万亩，特色水果产业种植达10.1万亩。产业园核心区生产销售鲜切花3.85亿支、种苗5.3亿株、盆花750万盆，预计产值8.7亿元。

2022年市国家现代农业产业园管委会共召开党工委会议14次，理论中心组学习8次，累计发布廉政提醒4次、提高保密意识提醒8次，开展安全生产督查检查10次，开展“奋进新征程 建功新时代”宣讲活动，在园区和知花小镇开展了“文明旅游志愿服务”、“团员青年‘五四’读书主题团日”、“企业疫情防控培训”、“泸江之声—党的创新理论宣讲进园区”等宣讲12次。全力以赴做好党的二十大网络安全保障工作，防范化解意识形态领域风险隐患，督促园区各企业加强办公电脑安全防护，开展网络安全监督检查4次。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，激活基层党组织活力，推动机关党建和园区非公经济党建同频共振。

（2）效益指标完成情况

园区发展农产品加工、农旅产业、“互联网+”农业等新兴产业，推动一二三产业融合发展，产业园“一核、三区、一带”（产业园综合核心区、观赏型花卉区、加工型花卉区、高原优质水稻产区、休闲农业与乡村旅游带）产业布局已初步形成。同时建立利益联结机制，引导新型经营主体与企业建立股份制合作关系，引导农户、家庭农场、合作组织等经营主体优先与企业开展股份制合作，通过“企业+农户”、“企业+基地+农户”、“企业+合作社+农户”等产业发展模式，大力发展主导产业，共带动周边乡镇发展鲜切花产业1.88万亩，带动28000余户农户种植，农户加入合作社比例为91%，与合作社或龙头企业建立利益联结机制农户比重达77%，创造3579个长期就业岗位和8743个季节性岗位，吸纳建档立卡贫困人口1147人。随着园区聚集效应的凸显，农民的土地租金、务工薪金和自主生产收益不断增长，人均年收入约2万元以上，高于所在县市的30%。

园内节水灌溉面积达19.7万亩，节水灌溉覆盖率达88%；区域公共品牌“七彩云菊”商标申报成功，采用国际领先的新技术、新设备、新工艺进行智能环境控制系统种植，实现了对种植基地的光照、温度、湿度、浇水、施肥等生产技术的全自动、精细化控制，园区高端设施种植面积达8500亩，深入开展化肥农药零增长行动及有机肥替代行动，花卉、水稻产业实现了化肥农药负增长，主要农作物化肥利用率为76%，主要农作物农药利用率为66% 。引进有机肥加工企业，加大对化肥农药包装袋（瓶）等废弃物集中分类收集、统一处理的力度，加强农业废弃物资源化利用，农业废弃物综合利用率为88.7% 。积极推行产品可追溯体系建设，基本实现产品质量可追溯，水肥一体化和废弃物回收在核心区种植基地实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率为99.4%，绿色、有机、地理标志农产品认证比例为40%。

（3）满意度指标完成情况

以发放问卷的方式对服务群体进行满意度调查，满意率达到95%。

2.绩效目标未完成原因分析

本次绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.高端花卉组培中心项目奖补资金绩效目标完成情况。

高端花卉无性系种苗繁育中心建设项目35600㎡智能温室主体钢架系统、外遮阳传动机构系统、内遮阳主骨架配件系统、内遮黑系统主预系统、蝶式顶通风系统、水帘风机降温系统、四周覆盖材料系统、苗床系统、加热系统、灌溉系统、高压迷雾系统、补光灯系统、排水系统、智能控制系统、锅炉设备系统等工程施工已基本完工，目前正等待验收，验收后将按照验收结果及合同要求拨付工程款。

2.院士专家工作站补助经费绩效目标完成情况。

“陈发棣专家工作站”这一创新平台，使院士专家和企业合作更直接、更有效。通过联合研发、合作攻关、技术转让等方式，推动了企业产品升级、技术改造和新产品研发等工作的开展，为企业创新发展提供了技术支撑。

3.两新组织党建工作绩效目标完成情况。

深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面落实省第十一次党代会、州第九次党代会、市第十次党代会工作部署，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，着眼巩固深化、狠抓薄弱环节，深入推进理论武装，激活基层党组织活力，推动机关党建和园区非公经济党建同频共振。

4.开远市国家现代农业产业园创建经费绩效目标完成情况。

自2019年6月国家农业农村部、财政部批准开远市创建国家现代农业产业园以来，在建设实践中，市国家现代农业产业园探索形成了“三部曲”带农增收模式，通过指导当地农户带薪学习、支持当地种植能手孵化、鼓励种植能手有组织创业三步，建立形成了园区发展与农民增收协同发展的格局，为园区可持续发展奠定了基础。坚持因地制宜，初步形成了点面结合、花卉产业为特色，一二三产业链循环相互促进，融合发展的产业布局，向花卉产业高质量发展迈出新步伐。

5.2021年第二批中央农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项资金绩效目标完成情况。

国家现代农业产业园创建资金中：休闲旅游融合建设项目已完成建设修建防腐木观光步道、修建游客休憩点、休闲座椅、直饮水机、打造花景通道、创意景观、水稻、花卉农耕文化景观及景观打卡点，并投入使用；品牌打造和市场营销、展示窗口建设项目已完成3D效果数字化沙盘展示盘一套、制作广告宣传牌3块、选择国内大中城市设立直销直供点，展示销售特色农产品，并进行品牌宣传。完成5分钟和3分钟的广告宣传片制作及主流媒体、新媒体宣传推广、策划设计，项目待验收；开远市数字水稻全产业链平台建设项目已完成3000亩水稻有机种植基地卫星遥感数据采集分析及稻香米业示范区植被覆盖指数、气象与病虫害分析，水稻种植病虫害知识库的数据收集和处理，过往十年开远气象数据、卫星遥感数据搜集与分析，数字水稻管理app(小程序)原型设计已完成并进入后台开发阶段，项目计划2024年12月底完工；园区自动化监控系统建设项目：项目已于2022年7月28日竣工验收，根据合同约定该项目质保期为3年，质量保证金待质保期满，即2025年7月支付；园区应急供水系统建设项目：项目已完成建设应急供水井2口，相关管网配套已完善，验收完成。因目前单井涌水量未达到合同约定的≥500㎡/天，预留质保金，待出水稳定后支付；园区防洪排涝系统建设项目已完成铺设连接丰岛水塘至园区防洪沟直径 0.6米的涵管 330 米，铺设 2 号路水塘至大庄河直径 1 米的涵管 670 米，待验收；花卉新品种植物工厂建设项目：项目于2022年7月15日进行招标，7月25日签订施工合同，7月30日动工建设，现已完成主体结构。

6.2020年第二批省预算内基本建设投资开远市花卉种苗研发中心建设专项资金绩效目标完成情况。

项目完成花卉种苗研发中心主体玻璃温室7083.34㎡施工建设（其中：种苗温室4678.28㎡、种植温室2405.06㎡），建成薄膜温室9327.36㎡，无性系繁育基地1824.91㎡，完成相关设备采购及安装，已完成验收，交付使用。

7.花卉产业数字化提升建设项目前期工作经费工作绩效目标完成情况。

项目围绕花卉产业“品种、品质、品牌”三个核心服务场景，应用物联网、数字孪生、大数据等新一代数字科技构建，将政府、企业、农户、市场进行连接，实现指导种植、降本增效、产研结合、助农增收的建设目标，一期建设内容已完成，在试运行中，平台汇集25家花企基础数据、10个农户示范基地综合数据、2个街道3个乡2个镇气候数据和开远主销切花市场价格等数据。平台采集试点用户IOT数据10113261条，花卉品种交易价格数据20569条，气象预警391次，天气数据98935条546天以上，试点用户平均每日使用3次以上。

四、绩效自评结论

开远市国家现代农业产业园管委会认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话精神、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。紧紧围绕中央、省、州、市党代会提出的发展思路、目标和任务，积极培育花卉百亿级产业，致力将园区打造成国家高端花卉生产基地、国家花卉产业融合发展示范样板，较好地实现了2022年的整体目标，经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

高端花卉组培中心项目奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

院士专家工作站补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

两新组织党建工作绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市国家现代农业产业园创建经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2021年第二批中央农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2020年第二批省预算内基本建设投资开远市花卉种苗研发中心建设专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

花卉产业数字化提升建设项目前期工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）夯实一产发展，构建产业融合“芯”支撑。园区坚持以农业供给侧结构性改革为主线，适应云南省花卉产业发展新趋势，在全省花卉产业从昆明斗南向周边辐射转移的过程中，抓住机遇、找准方向、精准定位，主攻高端花卉。一是科技设施赋能，推进农业绿色生产。园区投资1.67亿元建设云花创新中心，引进荷兰普瑞瓦智能控制系统、全套智能气候及水肥控制系统、全套种苗研发实验等设施设备，采用国际领先的新技术、新设备、新工艺，积极探索集约高效绿色生产。一期2.2万平方米智能温室投入使用，年生产种苗1亿株左右，实现产值3亿元。加强科技合作，引进荷兰西露丝、美国保尔等10余家国际高端花卉研发育种企业，与云南农大、云南农科院花卉所、南京农大等国内研究院所联合建设菊花研究基地，整合现有花卉产业科研资源，力争创建农业农村部重点实验室和省级工程技术研究中心。二是突出种源研发种苗繁育，打造核心竞争力。在稳步发展“七彩云菊”系列规模化种植的基础上，突出种源研发和种苗繁育，掌握花卉产业话语权。园区企业已拥有发明专利18个，实用新型专利54个，引进花卉新品种696个，自主研发、拥有自主知识产权的花卉新品种有44个。有玫瑰、非洲菊、蝴蝶兰、菊花、凤梨、白掌等高端专利种苗，打破了长期以来国外菊花品种垄断的局面。“虹华园艺”牌菊花种苗、“丰岛”牌菊花鲜切花成功入选2020年云南省“10大名花”，迅速打响了“七彩云菊”自主品牌，现已完成农产品质量安全可追溯性体系建设，产品质量优秀率达到95%以上。三是数字化领航，搭建产业发展高速通道。园区坚持以智能化设施设备推动数字花卉产业发展，通过搭建数字花卉全产业链平台串联园区云花创新中心、智能种苗温室，配套花卉种苗工厂、母本繁育园、品种资源库等高标准设施，实现花卉产业发展规划、监管、精准施策辅助、产业园管理招商、种苗繁育研究、数字化种植管理、云上农场产地营销、原产地品牌花卉认证、溯源、原产地交易对接、联农惠农云上全维度的数字化应用服务一体化管理，赋能产业融合发展提档加速。四是引进高端人才，续航产业动能。依托园区平台，搭建专家工作站，建立科研院校长期合作机制。园区聚集了海外人才、海归人才杨佳、彭永富等和国内行业精英薛建平、李钦、李林等一批具备投资能力、科技创新能力的现代农业经营管理和科技领军人才，培养乡土人才50余人，聚集各类花卉专业人才200余人。

（二）发展多种利益联结机制，实现产业融合不断能。园区在花卉种植、种源研发、种苗繁育、采后处理的基础上，统筹发展精深加工、冷链物流、电子商务、旅游体验等模式，逐步推进农业产业“接二连三”，发挥“1+2+3>6”的效应。一是运用高新技术，提升供给价值。园区加快基因工程选育新品种等高新技术应用，不断提升优质花卉供给质量，拓展高端消费市场，产品主要销往国内一线城市和日本、韩国、沙特等国家。目前，已研发出鲜切花“七彩云菊”系列、“云朵金菊”菊花茶系列以及永生花系列产品，产品初加工转化率达到87.3%以上。二是完善利益联结机制，促进农民增收。社区将流转来的土地作价入股园区企业，同时整合集体土地和项目用地，以产业整合资产型股本的方式入股企业；成立黑泥地劳务公司，以提供服务形式入股企业，为企业提供协调、组织劳动力等服务，企业定期付给社区股份合作红利，实现园区小农户与产业园区的有机衔接。目前，园区实现就业12340余人，其中建档立卡贫困户1147人实现务工脱贫。随着园区聚集效应的凸显，农民的土地租金、务工薪金和自主生产收益不断增长，人均年收入约2.4万元。通过“合作社+基地+贫困户”和“企业+基地+贫困户”等模式，带动贫困户发展花卉、苗木等特色产业如期实现脱贫。三是加速产业融合，推进园区高质量发展。引入云南红投国际投资开发集团有限公司合作运营知花小镇，围绕“产业为基础、研发为核心、交易为平台、带动为根本、文旅为补充”的发展定位，重点打造鲜花交易会展、特色商业街、鲜花酒店三大核心功能区，丰富旅游要素，打造高原特色现代农业小镇。四是与新型城镇化有机结合，加速乡村振兴。围绕红河州国家城镇化健康发展综合改革试点和新型城镇化综合改革试点，加强羊街片区规划编制实施，抓实城乡人居环境提升行动，让周边村庄村容村貌与小镇建设相得益彰，让羊街、大庄片区真正美起来、富起来。积极探索农业现代化与新型城镇化相协调、相促进的路子，建设红土生态社区、七二田园社区、红果哨田园风情社区、黑泥地旅游文创社区、丫口康养体验社区等，着力打造集农业技术研发、农产品生产加工、物流销售、文化展示、观光体验为一体的现代农业小镇，带动羊街、大庄片区融合发展，努力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，全面推动开远乡村产业振兴。

六、存在问题及原因

本次绩效评价情况存在以下问题：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

七、整改措施及建议

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善部门重点工作发展规划；二是细化部门项目支出预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，严控“三公”经费支出。

单位名称（盖章）：开远市国家现代农业产业园管理委员会

                           2022年3月31日