开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作;制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理;制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

2.机构设置及人员情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会下设综合协调部、发展规划部。设开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心一个事业单位。核定开远市国家现代农业产业园管理委员会行政编制6名、事业编制8名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年重点工作任务是：花卉种植面积力争达7.4万亩以上，优质水稻种植面积稳定在5万亩左右，产业园综合产值达40亿元以上。积极支持园区天华、丰岛等行业龙头企业，以商招商，抢占国内外种苗市场，打造一流的种苗生产企业，加强与国际国内高端花卉领军企业产销合作，逐步打响“七彩云菊”区域公共品牌，做好园区招商项目落地工作，力争核心区入驻企业达25家。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）和《开远市国家现代农业产业园规划方案》要求，2023年，园区核心区面积达1万亩，入驻企业达25家，生产鲜切花3.85亿支、种苗5.3亿株、盆花750万盆，花卉农业产值达8亿元、综合产值达40亿元。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2020 年 4 月管委会制定并印发了《开远市国家现代农业产业园管理委员会成立预算绩效管理领导小组的通知》（开农管通〔2020〕7 号）如人员变动则由接任其职务的人员递补，不再另行发文。全面实施预算绩效管理，召开预算绩效管理工作领导小组会议，研究本部门年度预算绩效管理工作，印发相关管理办法，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。单位领导高度重视部门预算绩效管理工作，安排部署专人负责此项工作。

（五）单位内控制度建设情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会制定了《内部控制手册》，其中单位层面制定了《开远市国家现代农业产业园管理委员会关于落实“三重一大”的实施办法》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会经济责任制度》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会内部控制考核评价办法》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会内部控制评价和监督制度》等，建立“三重一大”集体决策机制、明确经济责任以及内部控制监督和考核要求，规范单位层面的统一领导管理；业务层面制定了《开远市国家现代农业产业园管理委员会收支管理制》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会预算管理制度》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会政府采购管理制度》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度》、《远市国家现代农业产业园管理委员会财务管理制度》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会差旅费报销管理制度及实施办法》等，对建设项目立项及实施过程管理、财务收支管理、预算编制和调整、采购管理、资产管理及财务管理等方面进行了明确规定，指导部门的日常职能职责履行。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）2023年部门预算收入236.21万元，其中：基本支出 236.21元（包含工资福利收支230.13万元，商品和服务支出6.08万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入321.49万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入321.49万元，其他收入0.015万元。本年总支出321.49万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入76.37万元，支出76.37万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度开远市国家现代农业产业园管理委员会一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为9700.00元， “ 三公 ” 经费实际支出为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

（四）资金管理情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会制定了《开远市国家现代农业产业园管理委员会收支管理制》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会预算管理制度》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会政府采购管理制度》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度》、《远市国家现代农业产业园管理委员会财务管理制度》、《开远市国家现代农业产业园管理委员会差旅费报销管理制度及实施办法》等，对建设项目立项及实施过程管理、财务收支管理、预算编制和调整、采购管理、资产管理及财务管理等方面进行了明确规定，指导部门的日常职能职责履行。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

市国家现代农业产业园围绕“云花与世界对接的窗口、世界花卉的育种天堂”目标，2020年12月通过农业农村部实地核查，成功创建为第三批国家现代农业产业园。2022年6月成功创建为第三批国家农村产业融合发展示范园，目前，核心区完成土地流转8750亩，签约入驻国内外知名花卉企业25家。园区以“陈发棣专家工作站”为核心，提高菊花新品种研发能力，研发出一批具有代表性的新品种。“陈发棣专家工作站”累计研发菊花新品种44个。全力支持企业引进国内外花卉新品种繁育、推广，带动周边种植户大力发展花卉产业。新引进国内外高端花卉新品种307个，截至目前累计引进新品种936个，进一步丰富了开远花卉种植品种，有力的促进了花卉产业高质量发展。虹华园艺花卉、丰岛花卉入选2022年云南省“10大名品”名单。2023年产业园实现综合产值40.1亿元，其中：花卉综合产值24.4亿元（农业产值8.7亿元、加工产值15.7亿元）；优质水稻综合产值6.2亿元（农业产值2亿元、加工产值4.2亿元），特色水果综合产值9.5亿元（农业产值3.5亿元，加工产值6亿元）。发展花卉产业达7.4万亩，优质水稻产业达4.6万亩，特色水果产业种植达10.1万亩。产业园核心区生产销售鲜切花3.85亿支、种苗5.3亿株、盆花750万盆，预计产值8.7亿元。

2023年市国家现代农业产业园管委会共召开党工委会议14次，理论中心组学习8次，累计发布廉政提醒4次、提高保密意识提醒8次，开展安全生产督查检查10次，开展“奋进新征程 建功新时代”宣讲活动，在园区和知花小镇开展了“文明旅游志愿服务”、“团员青年‘五四’读书主题团日”、“企业疫情防控培训”、“泸江之声—党的创新理论宣讲进园区”等宣讲12次。全力以赴做好党的二十大网络安全保障工作，防范化解意识形态领域风险隐患，督促园区各企业加强办公电脑安全防护，开展网络安全监督检查4次。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，激活基层党组织活力，推动机关党建和园区非公经济党建同频共振。

（2）效益指标完成情况

园区发展农产品加工、农旅产业、“互联网+”农业等新兴产业，推动一二三产业融合发展，产业园“一核、三区、一带”（产业园综合核心区、观赏型花卉区、加工型花卉区、高原优质水稻产区、休闲农业与乡村旅游带）产业布局已初步形成。同时建立利益联结机制，引导新型经营主体与企业建立股份制合作关系，引导农户、家庭农场、合作组织等经营主体优先与企业开展股份制合作，通过“企业+农户”、“企业+基地+农户”、“企业+合作社+农户”等产业发展模式，大力发展主导产业，共带动周边乡镇发展鲜切花产业1.4万亩，带动1500余户农户种植，农户加入合作社比例为91%，与合作社或龙头企业建立利益联结机制农户比重达77%，创造3579个长期就业岗位和8743个季节性岗位，吸纳建档立卡贫困人口1147人。随着园区聚集效应的凸显，农民的土地租金、务工薪金和自主生产收益不断增长，人均年收入约2万元以上，高于所在县市的30%。

园内节水灌溉面积达19.7万亩，节水灌溉覆盖率达88%；区域公共品牌“七彩云菊”商标申报成功，采用国际领先的新技术、新设备、新工艺进行智能环境控制系统种植，实现了对种植基地的光照、温度、湿度、浇水、施肥等生产技术的全自动、精细化控制，园区高端设施种植面积达8500亩，深入开展化肥农药零增长行动及有机肥替代行动，花卉、水稻产业实现了化肥农药负增长，主要农作物化肥利用率为76%，主要农作物农药利用率为66% 。引进有机肥加工企业，加大对化肥农药包装袋（瓶）等废弃物集中分类收集、统一处理的力度，加强农业废弃物资源化利用，农业废弃物综合利用率为88.7% 。积极推行产品可追溯体系建设，基本实现产品质量可追溯，水肥一体化和废弃物回收在核心区种植基地实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率为99.4%，绿色、有机、地理标志农产品认证比例为40%。

（3）满意度指标完成情况

以发放问卷的方式对服务群体进行满意度调查，满意率达到95%。

2.绩效目标未完成原因分析

本次绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.国家现代农业产业园建设项目资金绩效目标完成情况

开远国家现代农业产业园区花卉新品种植物工厂建设项目主体设施已完成施工：完成占地1500平方米智能温室，室内分为5层，实际使用面积5000平方米，配套建设通风系统、内网系统、外遮阳系统、降温系统、灌溉系统、计算机自动控制系统等。项目配套设备已全部到现场并正在紧锣密鼓的安装，2023年7月底可以通电调试。按照合同约定，应支付工程进度款1,470,848.40元，经管委会党工委会议研究，暂支付工程款600,000.00元。

园区应急供水系统建设项目已完成应急供水井2口及相关管网配套设施建设，施工质量符合国家及行业现行相关标准和规范，2022年1月17日通过竣工验收，现质保期已满，按照合同约定，支付质保金51,494.00元。

2.国家现代农业产业园创文工作经费绩效目标完成情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会按照市委、市政府部署要求，认真对照创文各项目标任务，以“创城为人民，创城靠人民”为理念，彰显“开放包容、行稳致远”的开远精神，弘扬“说到做到、说干就干，攻坚克难、干就干成”开远现象，全力开展创建工作。完成部分老旧宣传标牌更换，为能更好的营造园区创建全国文明城市氛围打下坚实基础。

3.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效目标完成情况

与中共开远市委组织部、中共开远市委市直机关工作委员会共同完成开远市2023年城市基层党建培训班暨两新组织党务干部培训。

4.国家现代农业产业园园区运转工作经费补助项目绩效目标完成情况

2023年，开远市国家现代农业产业园管委会在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路以及市委党代会、经济工作会议提出的发展思路、目标和任务，提高站位，强化服务，抓实项目建设，强化种源研发、种苗繁育，积极培育花卉百亿级产业，致力将园区打造成国家高端花卉生产基地、国家花卉产业融合发展示范样板。管委会各项日常工作有序推进，信创工作完成6台办公电脑采购，完成公务用车使用费结算。

四、绩效自评结论

开远市国家现代农业产业园管委会认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话精神、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。紧紧围绕中央、省、州、市党代会提出的发展思路、目标和任务，积极培育花卉百亿级产业，致力将园区打造成国家高端花卉生产基地、国家花卉产业融合发展示范样板，较好地实现了2023年的整体目标，经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

国家现代农业产业园建设项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

国家现代农业产业园创文工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

国家现代农业产业园园区运转工作经费补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.坚持党建引领，不断提升工作效能

一是全面提升党的组织体系建设。加强领导班子思想政治建设，推动园区全体党员群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地做“两个维护”的忠实实践者。截至目前，组织召开党工委会议13次、理论中心组学习6次，研究党建工作和支部党建工作5次。组织召开支部党员大会10次、支委会18次、党课10次、年度组织生活会2次、“主题党日”活动18次。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。全面加强党员干部党的创新理论武装，坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的重中之重并贯穿全过程。党工委书记带头制定个人学习计划，全体党员以支部为单位推行“集中学＋个人学”学习制度，认真学习《习近平著作选读》《党的自我革命》等重点书籍，切实推动学原文、悟原理。确定了“关于推动园区种苗研发高质量发展对策的研究”的调研主题，党工委书记牵头、班子成员领题深入开展了前期调查研究，广泛听取了企业意见。三是压紧压实党工委党风廉政建设主体责任。认真贯彻落实中央和省州市纪委全会精神，开展纪律作风建设和廉政教育宣传，不断强化干部职工的廉洁意识，提高廉洁从政的能力。四是坚持创文引领，推动精神文明建设。到挂联包保小区进行卫生大扫除19次；组建农业园创文宣传志愿“小分队”，到园区各企业和挂包小区宣传“创文”知识，听取群众对“创文”工作的意见和建议；高标准组织开展文明旅游、宣讲等活动5场次。

2.加大种源研发，推进产学研用融合

一是以“陈发棣专家工作站”为核心，聚焦花卉种源研发和种苗繁育，全力支持企业引进国内外花卉新品种繁育、推广，提高菊花新品种研发能力，今年1至9月，园区新引进花卉新品种237个，研发菊花新品种6个。截至目前，园区累计引进新品种1173个，研发菊花新品种50个，进一步丰富了开远花卉种植品种，有力的促进了花卉产业高质量发展。二是加强工厂化育苗、设施技术、栽培技术以及保鲜、贮运等配套技术的研究，加强对本地专业技术人员的培训、培养，引进专业技术人才，培育集花卉研发、生产、管理和营销为一体的技术人才队伍，为产业高质量发展提供人才支撑。截至目前，完成百人以上花卉种植技术培训2期。

3.强化招商引资，促进产业融合振兴

一是组织人员到成都等地考察三农融合发展新理念及成功经验；与四川途远集团洽谈对接花卉产业融合发展规划；学习了解崇州天府粮油产业园产业融合发展情况并对接意向投资企业；二是为了加大园区招商引资力度，进一步优化营商环境，促进园区花卉产业提质增效，今年9月经市人民政府同意，印发了《开远市国家现代农业产业园招商引资优惠方案》,进一步加强了园区招商引资入驻企业扶持力度。三是园区引进花开二期、柒瑞结、小棕熊等浆果企业，丰富园区旅游生态，推进打造田园综合体、特色民宿文旅开发等项目，知花小镇成功举办千人蹦迪、旗袍走秀、摇滚音乐会、第二十一届昆明国际花卉展—红河·开远分会场专场演出等活动，今年以来，小镇共计接待游客30余万人次，促进一二三产业融合发展。

4.完善基础设施，稳步推进重点项目

一是推进开远数字花卉全产业链平台及数字水稻全产业链平台建设项目，项目覆盖产业园区核心区1万亩，25家企业及种植散户，通过实施“开远数字水稻全产业链平台建设项目”，将形成开远数字农业数据基座，建成开远数字农业示范样本，促进开远全域产业升级和人才回归，带动开远现代种业技术进步，加速开远一二三产业融合发展。二是推进开远市花卉新品种植物工厂建设项目进度，预计今年内投入使用。项目建成后将极大地提升红河州在全省花卉产业发展中的科技种植示范引领，为发展花卉种业、带动全州花卉产业发展起到积极的推动作用。三是开远市花开二期蓝莓种植基地建设项目、柒瑞结农业（红河）有限责任公司黑土农场建设项目竣工并投入使用，蓝莓的栽种，丰富了园区经济，为周边村民提供就业岗位，农户边学边做，地租、工资“双丰收”，保证企业经济稳步增长的同时，推进农业产业高质量发展。

5.创新联农带农模式，助推乡村振兴

一是吸纳当地农户带薪学习花卉种植的育苗、植保、采收、采后处理等全过程技术，鼓励种植能手创业，由企业统筹种植面积、品种规划，提供种苗、技术支撑，负责采后指导、产品协助销售，使农户平稳创业增收致富。二是完成数字花卉全产业链可视化平台、花卉产业数字化共享服务平台和数字花卉示范种植基地的升级建设，助力开远花卉产业向数字化、专业化、标准化、规模化、品质化、品牌化方向发展，最大程度降低花农花企的数字化进入门槛。三是聘请第三方花卉种植服务公司入驻园区，到田间地头开展花卉种植技术服务，积极为开远花卉产业引进优质鲜切花品种、现代化设施设备、标准化种植模型、多方位销售渠道等方面资源，致力于为开远鲜切花种植农户提供定制化整体解决方案。

6.持续优化服务，打造一流营商环境

一是制定了《开远市国家现代农业产业园企业恳谈会工作制度》，持续开展领导干部牵头，全体干部职工包保企业的“一组团”服务模式。聚焦园区安全生产、用工需求、用水用电用气、抗旱防洪等问题召开协调会3次，调研园区企业、挂联企业共29家，收集整理企业急难愁盼问题10条。二是引进北京京鹏、东方英宝、上海都市等国际国内顶尖的企业设计、建设园区智能温室，引进以色列奈特菲姆水肥一体化灌溉系统、荷兰普瑞瓦温室气候控制系统等设施设备，建成高端种植温室，园区花卉种植设施设备国际领先。截至目前，园区核心区入驻企业25家，吸纳当地农户长期务工人数3000余人，年支付务工工资1.26亿元。

六、存在问题及原因

本次绩效评价情况存在以下问题：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

七、整改措施及建议

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善部门重点工作发展规划；二是细化部门项目支出预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，严控“三公”经费支出。