开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度部门决算报告

监督索引号53250200350101000

开远市国家现代农业产业园管理委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作;制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理;制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年产业园实现综合产值41.2亿元，其中：花卉综合产值25.5亿元，优质水稻综合产值5.5亿元，特色水果综合产值10.2亿元。发展花卉产业达7.4万亩，优质水稻产业达4.6万亩，特色水果产业种植达10.1万亩。产业园核心区生产销售鲜切花3.9亿支、种苗5.6亿株、盆花760万盆，预计产值9.7亿元。园区开远数字花卉全产业链平台及数字水稻全产业链平台建设项目，通过项目实施促进开远数字农业数据基座形成，建成开远数字农业示范样本，促进开远全域产业升级和人才回归，带动开远现代种业技术进步，加速一、二、三产业融合发展；开远市花卉新品种植物工厂建设项目预计2024年内投入使用，项目建成后将极大地提升红河州在全省花卉产业发展中的科技种植示范引领，为发展花卉种业、带动全州花卉产业发展起到积极的推动作用。开远市花开二期蓝莓种植基地建设项目、柒瑞结农业（红河）有限责任公司黑土农场建设项目已竣工并投入使用，蓝莓的栽种，丰富了园区经济，为周边村民提供就业岗位，农户边学边做，地租、工资“双丰收”，保证企业经济稳步增长的同时，推进农业产业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合协调部、发展规划部。所属单位1个，为开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市国家现代农业产业园管理委员会

2.开远市国家现代农业产业园建设管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市国家现代农业产业园管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市国家现代农业产业园管理委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度收入合计321.51万元。其中：财政拨款收入321.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少409.94万元，下降56.05%。其中：财政拨款收入减少409.94万元，下降56.05%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加0.002万元，增长20.60%。主要原因是：国家现代农业产业园以及国家农村产业融合发展示范园已先后于2021年12月和2022年6月创建成功，园区基础设施及较大基础建设项目一般公共预算财政拨款收入相对减少。

二、支出决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度支出合计322.01万元。其中：基本支出245.64万元，占总支出的76.28%；项目支出76.37万元，占总支出的23.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4669.54万元，下降93.55%。其中：基本支出增加4.78万元，增长1.98%；项目支出减少4674.31万元，下降98.39%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：在职人员调整基本工资及保险，导致基本支出增加，以及国家现代农业产业园以及国家农村产业融合发展示范园已先后于2021年12月和2022年6月创建成功，园区基础设施及较大基础建设项目一般公共预算财政拨款支出相对减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.63万元，占基本支出的89.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.01万元，占基本支出的10.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.国家现代农业产业园建设项目资金绩效目标完成情况

开远国家现代农业产业园区花卉新品种植物工厂建设项目主体设施已完成施工：完成占地1500平方米智能温室，室内分为5层，实际使用面积5000平方米，配套建设通风系统、内网系统、外遮阳系统、降温系统、灌溉系统、计算机自动控制系统等。项目配套设备已全部到现场并紧锣密鼓地安装，2023年7月通电调试。

园区应急供水系统建设项目已完成应急供水井2口及相关管网配套设施建设，施工质量符合国家及行业现行相关标准和规范，2022年1月17日通过竣工验收，现质保期已满。

2. 国家现代农业产业园创文工作经费绩效目标完成情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会按照市委、市政府部署要求，认真对照创文各项目标任务，以“创城为人民，创城靠人民”为理念，彰显“开放包容、行稳致远”的开远精神，弘扬“说到做到、说干就干，攻坚克难、干就干成”开远现象，全力开展创建工作。完成部分老旧宣传标牌更换，为能更好地营造园区创建全国文明城市氛围打下坚实基础。

3. “两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效目标完成情况

我单位与中共开远市委组织部、中共开远市委市直机关工作委员会共同完成开远市2023年城市基层党建培训班暨两新组织党务干部培训。

4.国家现代农业产业园园区运转工作经费补助项目绩效目标完成情况

2023年，开远市国家现代农业产业园管委会在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路以及市委党代会、经济工作会议提出的发展思路、目标和任务，提高站位，强化服务，抓实项目建设，强化种源研发、种苗繁育，积极培育花卉百亿级产业，致力将园区打造成国家高端花卉生产基地、国家花卉产业融合发展示范样板。管委会各项日常工作有序推进，信创工作完成6台办公电脑采购，完成公务用车使用费结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出321.49万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少4278.10万元，下降93.01%,主要原因是：国家现代农业产业园以及国家农村产业融合发展示范园已先后于2021年12月和2022年6月创建成功，园区基础设施及较大基础建设项目一般公共预算财政拨款支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.18%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出16.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出65.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于国家现代农业产业园建设项目资金、“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一样，增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会部门2023年机关运行经费支出25.49万元，比上年增加5.20万元，增长25.65%，主要原因是园区差旅费及其他交通费用相比上年有所增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市国家现代农业产业园管理委员会资产总额10431.63万元，其中，流动资产353.36万元，固定资产22.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10053.91万元，无形资产1.36万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加66.75万元，其中固定资产增加0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，其中：授予小微企业合同金额1.46万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53250200350101111