开远市国家现代农业产业园管理委员会2020年部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 组织机构设置情况。

2019年8月9日经市委机构编制委员会第三次会议研究，并报九届市委第79次常委会会议通过，根据《中共开远市委机构编制委员会关于成立开远市国家现代农业产业园管理委员会及下属事业单位的通知》中人员编制，核定中共开远市国家现代农业产业园工作委员会、开远市国家现代农业产业园管理委员会行政编制5名；下属事业单位人员设置核定开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心事业编制8名；其中部门在职在编实有人数4人（设管委会党工委书记、主任1名，副主任2名，发展规划部部长1名），下属事业单位管理人员0名。

2. 主要工作职能。

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作；制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理；制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作；协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作；开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1. 坚持依法推进，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

2. 完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1. 市级财政拨款收入

2020年财政拨款收入8090.80万元，其中：

一般公共预算收入

我单位2020年一般公共预算财政拨款收入6170.80万元。

政府性基金收入

我单位2020年政府性基金收入1920.00万元。

2. 上级财政拨款收入

一般公共预算收入

2020年上级财政拨款收入6000.00万元。

政府性基金收入

2020年政府性基金预算拨款收入1920.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2020年各项支出4299.16万元，其中：

1.基本支出

基本支出中58.16万元，其中：人员经费支出55.33万元，占总支出95%，公用经费支出2.84万元，占总支出5%。

2.项目支出

项目支出中支出4241.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

无。

2.项目支出

2020年政府性基金财政拨款支出1920.00万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

对2020年度开远市国家现代农业产业园管委会部门整体支出和项目支出的绩效评价等情况作出分析及评价，了解开远市国家现代农业产业园管委会2020年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）整体支出绩效运行监控方案

1.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。

2.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、公务接待费用执行；差旅费按照开政办发〔2014〕149号、开政办发〔2016〕151号文件标准执行、公务接待费用按照2020年6月5日中共开远市委办公室《关于严格规范公务接待工作的通知》执行。

3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省州的相关要求，项目经费的支出严格执行政府会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。

（三）整体支出绩效评价方案

按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2020年度开远市国家现代农业产业园管委会部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。通过对2020年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。

（四）整体支出绩效评价情况

1. 绩效目标的实现情况。

2020年度，开远国家现代农业产业园已基本建成，产业园产出效益水平、科技装备水平、经营管理水平、可持续发展水平等明显提升，农业质量效益和竞争力大幅提高，农民持续增收机制基本建立，2020年12月通过农业农村部实地核查，成功创建为第三批国家现代农业产业园。

2. 经济效益。

通过实施一批重点项目，将使开远农业产业发展迈上高质量跨越发展的新台阶，促使花卉、水稻等生产、加工、物流、销售全产业链快速发展，并带动开远市旅游业发展、衍生产业以及龙头企业、农业种植专业合作社等新型经营主体的蓬勃发展，其产生的间接经济效益难以估量。其中直接经济效益主要包括花卉与水稻生产加工销售和文化旅游收入。通过国家现代农业产业园建设，主要创建指标超过国家级现代农业产业园的预期目标值，农民人均纯收入增速达到8%以上，为带动全市全面建成小康社会奠定坚实基础。2020年产业园总产值达35.6亿元，增长24.9%。其中：花卉产值14.64亿元（农业产值 4.54亿元、加工产值10.1亿元）；优质水稻产值11.16亿元（农业产值1.91亿元、加工产值9.25亿元），特色水果产业产值9.29亿元（农业产值1.94亿元，加工产值7.35亿元）；其他产业产值0.51亿元（农业产值0.2亿元，加工产值0.31亿元）。促进园区产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产业融合发展的格局更加巩固，将产业园建设成为全国农业农村质量兴农与品牌强农转型样板、花卉与水稻特色产业价值链创新引领中心。

3. 社会效益。

在大力实施乡村振兴战略的背景下，实现产业园加快集成应用新装备、新技术，大胆创新经营体制机制，为探索农业现代化道路发挥积极的示范带动作用。组建开远市花卉产业科技创新联盟，建成省级及以上农业研发重点实验室或工程技术中心，促进国内一流科技、人才等要素向产业园集聚，争取引入3家以上国家级科研单位、3家以上省（区）级科研单位参与产业园建设，研发推广一批生态、有机、高品质的生态高效农业技术集成模式，实现主导产业良种覆盖率均达到100%。延长农业生产产业链，提高农业生产附加值，解决大量农村剩余劳动力，很大程度上缓解当前城乡劳动力就业的压力。多种形式的适度规模经营占主导地位，新型经营主体经营种植面积占比超过70%。入园企业与当地农户的利益联结机制紧密构建，产业园通过订单或合作等方式直接辐射带动的农户数量超过1.8万余户，产业园内农民人均可支配收入实现年均增长10%以上，带动农民脱贫增收效果显著。产业园辐射带动18837户农户发展花卉产业达6.66万亩，优质水稻产业达4.8万亩，特色水果产业种植达11万亩，创造3579个长期就业岗位和8743个季节性岗位，吸纳建档立卡贫困人口1147人。

4. 行政效能：园区实行一套科学高效的谋划、决策、执行、监管制度体系，有效推进了高效运转。实行“一组团”服务。组建项目推进服务团队，由市级领导任团长，跟进服务项目，推行“会议协调、并联审批”项目审批模式，做到项目审批不出园。向公众提供服务的水平和能力总体提高，开远市花卉产业创新联盟的组建，促成一流科技、人才等要素向园区聚集，带动周边劳动力就业，拉动区域经济增长，整体提升区域内公众满意度达95%以上。

（五）年度工作总结

   开远国家现代农业产业园形成了集高品质花卉种植、种源研发、种苗繁育、冷链物流、互联网销售、创业孵化等一体的产业集群。目前，核心区完成土地流转8500亩，引入美国保尔、荷兰安祖、荷兰西露丝、台湾大汉、上海虹华、上海立深新园、浙江丰岛、云南爱必达等23家国内外知名花卉企业，累计完成投资11.91亿元。一是在花卉种源研发和种苗繁育方面，与中国农业大学、中国农科院、南京农业大学、云南大学、云南农业大学、云南农科院、云南社科院等院校开展合作，成立专家工作站，积极引进行业精英，建成云花创新中心、高端花卉种苗研发中心等项目以及6万平方米智能化新品种种苗引进扩繁试种基地，3000平方米智能化无性系花卉种源基地。累计引进、研发拥有自主知识产权花卉新品种531个，其中2020年引进、研发花卉新品种168个，研发出鲜切花七彩云菊系列、云朵金菊花茶系列以及永生花系列产品，产品初加工转化率达到93%以上。二是在智慧化生产方面，建设高端智能温室120万平方米，引进以色列奈特菲姆潮汐式灌溉系统、荷兰普瑞瓦温控系统，节水灌溉覆盖率87.5%。建成冷库3.69万立方米，高端花卉采后冷链物流中心1万平方米，实现农产品冷链流通率65.3%。三是在营销方面，突出基地直销，园区在北京、无锡、济南、郑州等地建成“花卉产地直供配送中心”，鲜花全程冷链运输，打通线下交易渠道。同时，引入阿里巴巴依托“知花大脑”数据平台，实现“七彩云菊”线上交易平台试运营。2020 年，核心区生产销售鲜切花3.2亿支、盆花380万盆、种苗4.15亿株，实现花卉产值6.4亿元。四是在带动农户增收方面，通过带薪学习、孵化创业和有组织创业，园区带动周边乡镇（街道）18836户6.5万人发展花卉产业6.6万亩，帮助771户建档立卡贫困户3386人如期实现脱贫。依托“企业+基地＋农户”“ 企业+合作社+基地+贫困户”等模式，核心区创造了1147个长期就业岗位和3000余个季节性岗位，吸纳了192名贫困人口在园区务工，实现人均年收入3.6万元。把园区发展与新型城镇化有机结合，建设知花小镇，打造周边村寨，促进城乡融合发展，助推开远乡村振兴。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）要求，开远市于2019年6月获批创建国家现代农业产业园，创建期两年（2019—2020年），产业园共涉及乐白道、灵泉、羊街、大庄4个乡镇（街道），面积22.4万亩，其中，核心区1.0064万亩。产业园创建项目共计6个大类20个创建项目，细化具体项目共计46项。

（二）项目绩效目标设立情况

新建18000平方米高端花卉采后处理加工冷链物流中心；新建2500亩水稻良种繁育基地建设项目；新建年产2000吨万寿菊干花颗粒项目；新建1000平方米新品种苗引进扩繁试种基地；新建无性系繁育基地50000平方米；新建50亩生产废弃物有机肥处理中心；铺设水网主管12公里，支管15公里；改造主干道路21.6公里，安装智能路灯148盏。

（三）项目绩效运行监控方案

建立健全的项目管理制度，并贯彻执行。对项目的日常检查监督管理配备专业人员2名，建立监督机制，对项目的进度及时跟进，并采取对应的措施。

（四）项目绩效评价方案

按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2020年度开远市国家现代农业产业园管委会部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。通过对2020年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

工程建设项目共计6个大类46项已全部完成。一是产业园综合服务中心建设，建成多功能综合服务平台、智慧农业服务平台。二是产业园公共服务能力建设，建成产业链农业物联网平台、50亩生产废弃物有机肥处理中心、30000平方米高端花卉采后处理加工冷链物流中心、稻作农耕文化与花卉创意创业体验园、6公里观光步道、15个观光休息点、2500亩水稻良种繁育基地、稻谷精米加工搬迁技改、年产2000吨万寿菊干花颗粒项目。三是产业园公共基础设施建设，建成3公里排水系统、12公里供水系统、21.6公里道路改造、13.04公里水稻综合展示区机耕路、148盏智能路灯。四是产业园科技创新支撑建设，建成菊花种苗研发专家工作站、60000平方米新品种苗引进扩繁试种基地、水稻提纯复壮、绿色防控综合展示区。五是产业园品牌打造及市场营销建设，完成“七彩云菊”品牌打造、优质水稻及深加工产品品牌打造、营销渠道建设。六是产业园金融创新支持，完成惠农富农创新金融支持和联农带农奖补。

2.经济效益。产业园“一核、三区、一带”（产业园综合核心区、观赏型花卉区、加工型花卉区、高原优质水稻产区、休闲农业与乡村旅游带）产业布局已初步形成，产业园花卉种植面积达6.66万亩（其中：鲜切花1.02万亩，加工型花卉3.26万亩，观赏苗木2.38万亩），优质水稻种植达4.8万亩。产业园总产值达35.6亿元，主导产业总产值25.8亿元，主导产业产值与总产值比值为72.5%，劳动生产率达每人11.2万元，土地产出率达每亩1.93万元。产业园加工产值达26.63亿元（其中：花卉加工产值为10.1亿元，优质水稻加工产值为9.25亿元，其他产业加工产值为7.28亿元）；产业园服务旅游业接待游客60余万人，累计消费达1.2亿元。产业园农产品加工业产值与农业总产值比值达3.1∶1，二、三产业产值与总产值比值为78.2%。

3.社会效益。一是建立产业化融合经营利益联结机制，引导新型经营主体与企业建立股份制合作关系，引导农户、家庭农场、合作组织等经营主体优先与企业开展股份制合作，通过“企业+农户”“企业+基地+农户”“企业+合作社+农户”等产业发展模式，产业园内与农业专业合作社建立利益联结机制的农户达5963户，与龙头企业建立利益联结机制的农户达12874户，与合作社和龙头企业建立利益联结机制的农户比值达65.3%。二是通过产业辐射带动、带薪学习、孵化创业、有组织创业等多种模式，带动周边农户发展主导产业，农户的土地租金、务工薪金和生产收益不断增长，人均年收入约2.3万元，高于2019年全市平均水平的32.4%。三是发展资产经营型集体经济，鼓励产业园内村庄通过农村产权交易平台，采取公开发包、租赁、参股经营等形式，进一步盘活办公用房、仓库等现有固定资产，提高存量资产利用率，增加村集体经济收入，带动村集体经济收入增幅8.5%。

4.行政效能：园区实行一套科学高效的谋划、决策、执行、监管制度体系，有效推进了高效运转。实行“一组团”服务。组建项目推进服务团队，由市级领导任团长，跟进服务项目，推行“会议协调、并联审批”项目审批模式，做到项目审批不出园。向公众提供服务的水平和能力总体提高，开远市花卉产业创新联盟的组建，促成一流科技、人才等要素向园区聚集，带动周边劳动力就业，拉动区域经济增长，整体提升区域内公众满意度达95%以上。

五、存在的主要问题

（一）绩效意识不够强。主要是绩效意识较淡薄，科室之间的协作程度不高，对绩效理念模糊不清。

（二）绩效工作力量薄弱。绩效工作涉及范围广，涵盖了财务管理、预算管理、项目管理、业务管理等内容，紧靠财务人员无法高效的完成。

六、改进措施 

（一）加快项目预算绩效管理工作。强化项目管理，把项目实施中的绩效监控、绩效评价等纳入项目库管理，实现绩效管理与预算安排有机结合，建立绩效评价结果应用同资金分配的挂钩联动机制，有效解决资金使用效益不高、结余较多等问题，切实提高财政资金使用效益。

（二）增加预算绩效管理人员。安排人员充实到预算绩效管理队伍，增强对预算单位绩效管理指导监督作用，加快了解和掌握预算绩效管理内容和实施规程，做好预算绩效工作。

2021年5月31日