开远市国家现代农业产业园管理委员会2021年第二季度预算执行情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会

2021年第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为126.45万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为41.60万元，其中：工资福利支出37.54万元，占执行数的90.24%；商品和服务类支出4.06万元，占执行数的9.76%。当季度完成年初预算32.90%；累计执行数为91.94万元，累计完成年初预算72.7%。较上年同期增加91.94万元，增减情况的原因为：根据开机编字〔2019〕46号文件关于成立开远市国家现代农业产业园管理委员会及下属事业单位的通知，我单位2020年1月建账，故无上年数对比。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为647.00万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为136.00万元，当季度完成年初预算21%；累计执行数为758.00万元，累计完成年初预算117%。较上年同期增加758.00万元。增加原因：1、根据开机编字〔2019〕46号文件关于成立开远市国家现代农业产业园管理委员会及下属事业单位的通知，我单位2020年1月建账，故无上年数对比。2、2021年二季度追加项目资金，故超预算完成执行数。

联系人：万珈辰联系电话：0873-7229855

附件【3.xlsx】