开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年预算公开说明

监督索引号53250200350100000

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作；制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及管理；制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度。

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作；协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作。

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作；开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合协调部、发展规划部。所属事业单位1个,为开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心，均为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1、加强党的建设，凝聚发展力量。一是全面夯实基层组织建设基础，压实支部责任，把强化党员理想信念摆在首位，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，真正推动全面从严治党向基层延伸。二是严格落实党内各项组织制度，不断夯实党内政治生活各项制度的贯彻执行，充分调动党支部的积极性、主动性、创造性，持续探索创新党的组织生活的内容形式、途径办法，指导基层党组织健全各项工作制度，让党支部在基层工作中唱主角，成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。三是强化园区人才队伍建设。与云南种子种业联合实验室花卉育种中心（开远）和国家观赏园艺工程技术研究中心月季新品种选育分中心合作，以平台吸引聚集高层次人才，积极探索开展花卉产业链党建，把“非公”企业中的先进分子和优秀人才吸收进来、组织起来，推动园区企业强化党建联建共建机制，注重在重点企业和企业负责人中发展党员。

2、加快研发培育花卉新品种，推进科技成果转化。一是聚焦花卉种源研发和种苗繁育，全力支持企业引进国内外花卉新品种繁育、推广，提高菊花新品种研发能力。与科研院校合作，建立长期合作机制，推进产学研深度融合，加快科技成果的集成转化。二是紧紧围绕品种研发、种苗繁育、绿色高效种植等关键技术开展技术创新，开展月季新优品种选育与推广，建成相应的技术和推广体系，形成园区经济产业集群，辐射带动周边区域花卉生产、提升花卉种植经济和社会效益，支撑开远市花卉产业高质量发展。2025年，园区预计新引进花卉新品种100个以上，研发花卉新品种10个左右。进一步丰富了开远花卉种植品种，有力的促进花卉产业高质量发展。三是2025年，产业园综合产值力争实现42亿元左右，其中：其中：花卉综合产值26亿元左右；优质水稻综合产值争取稳定在5亿元左右，特色水果综合产值10亿元左右。发展花卉产业7.6万亩，优质水稻产业达4.6万亩，特色水果产业种植达10.1万亩。2025年产业园核心区生产销售鲜切花4亿支6亿元、种苗6亿株3亿元、盆花800万盆1.2亿元，产值力争突破10亿元。

3、稳步推进重点项目，夯实高质量发展基础。一是持续维护好开远数字花卉全产业链平台项目数据更新工作，保障数字花卉全产业链平台的花卉种植模型、信息发布平台、可视化平台的数据准确，助推产业标准化、规模化、品质化、数字化发展，为小散种植户的产前、产中、产后提供数据辅助决策、风险管控和产业资源连接服务，指导种植、降本增效、助农增收、产研结合应用提供技术支撑。二是继续推进开远数字水稻全产业链平台建设项目，构建一体化物联网测控系统，配置病虫害智能防控预警、农情自动监测、精准收获等系统，提升公共管理服务能力和效率。三是开远市花卉新品种植物工厂建设项目完工后，结合园区实际加大招商引资力度，尽快投入运营。做好园区推介，充分展示园区优势和特色。四是月季新品种选育及开发项目，2025年预计完成10个新品种专利申报，提供杂交后代优株40个。

4、创新联农带农模式，促进农民增收。一是吸纳当地农户带薪学习花卉种植的育苗、植保、采收、采后处理等全过程技术，鼓励种植能手创业，由企业统筹种植面积、品种规划，提供种苗、技术支撑，负责采后指导、产品协助销售，使农户平稳创业增收致富。二是创新花卉产业服务，继续引进开远惟束家予农农业服务有限公司，专门为花卉种植户提供全方位指导服务。首先是种苗优选服务，公司通过市场分析，优选出市场反应较好的品种，提供给花农选择；其次是种植技术服务，为种植户量身定制“一户一方案”和花卉种植技术全程免费指导服务，邀请产业相关专业人士，定期组织有针对性的各类专业培训。拓展销售渠道，为农户解决销售问题。三是企业带动助力农民增收致富。持续推进土地流转、进企务工、带动种植的农户增收渠道。2025年，园区吸纳当地农户长期务工人数稳定在达到3000人以上，务工人员月工资达到3500元以上；土地流转收入亩均达2100元/年；花农根据花卉种植品种不同，亩年均收入达2至6万元。加强考察学习，请教相关专家，积极探索开展“粮食+花卉”“蔬菜+花卉”轮作模式，进一步推动园区花卉产业联农带农模式，增加农民收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,961,451.04元，其中：一般公共预算5,961,451.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,578,929.87元，主要原因为2025年预算新增知花小镇运营经费、园区种源研发工作经费及园区信创工作专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,961,451.04元，其中:本年收入5,961,451.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,961,451.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,578,929.87元，主要原因为2025年预算新增知花小镇运营经费、园区种源研发工作经费及园区信创工作专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,961,451.04元。财政拨款安排支出5,961,451.04元，其中：基本支出2,457,451.04元，与上年对比增加74,929.87万元，主要原因为2025年人员变动及人员经费预算包含事业人员工资正常晋升及公务员工资晋级晋档增资；项目支出3,504,000元，与上年对比增加3,504,000元，主要原因为2025年预算新增知花小镇运营经费、园区种源研发工作经费及园区信创工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,838,327.1元，主要用于保障管委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1,771,994.1元（包含基本工资569,268.00元、津贴补贴413,052.00元、奖金231,639.00元、绩效工资488,088.00元、其他社会保障缴费5,147.10元、其他交通费用64,800.00元）；商品和服务支出62,333.00（主要包含一般公用经费：办公费4,000.00元、培训费780.00元、公务接待费1,000.00元、其他交通费用6,480.00元，工会经费50,073.00元）；以及用于信创工作项目资金保障办公费4,000.00元。

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出1,000,000.00元，主要用于保障知花小镇日常工作正常运转的项目支出，具体商品和服务支出1,000,000.00元（主要包含水费60,000.00元、电费300,000.00元、维修（护）费230,000.00元、劳务费110,000.00元，委托业务费300,000.00元）。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出240,388.32元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗61,522.78元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗59481.1元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助67,609.22元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

7.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出4,507.28元，主要用于在职人员工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

8.住房保障支出—住房公积金189,615.24元，主要用于单位住房公积金经费开支。

9.农林水支出—农业农村—农业生产发展2,500,000.00元，主要用于保障与云南种子种业联合实验室合作种源研发项目所需资金。

五、对下专项转移支付情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会无与中央配套事项相关对下专项转移支付情况，无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况，无经济社会事业发展事项相关对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000元，其中：政府采购货物预算4,000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少3,700.00元，下降38.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少3,700.00元，下降38.14%，国内公务接待批次为7次，共计接待75人次。

减少的主要原因为按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准。按照2024年实际发生接待支出，综合考虑物价等因素预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

种源研发工作经费项目绩效目标：紧抓花卉种源研发不动摇，2025年完成研发月季杂交后代优株40个，完成10个新品种申报、登记、授权，保障研发基地设施设备正常运行，保障技术研发、技术服务、成果转化、人才培养所需经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年机关运行经费安排127,133.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加6,685.00元，增加主要原因是人员变动导致的在职人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市国家现代农业产业园管理委员会资产总额107,461,521.34元，其中，流动资产3,310,046元，固定资产104,151,475.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程103,963,923.12元，无形资产14,010元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,130,347.77元，其中固定资产减少51,337.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：王雅平 联系电话：0873—7229855

监督索引号53250200350100111