开远市国家现代农业产业园管理委员2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作;制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理;制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

2.机构设置及人员情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会下设综合协调部、发展规划部。设开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心一个事业单位。核定开远市国家现代农业产业园管理委员会行政编制6名、事业编制8名。截至2024年12月31日，实有行政编制人员6人，事业编制人员7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年重点工作任务是：持续加强党的建设，通过党建品牌建设引领党建工作创新，坚持花卉种源研发种苗繁育，突出人才队伍建设，推进科技成果转化，加大招商力度，丰富知花小镇文旅新业态，做大做强花卉产业，坚持推进园区数字化建设，推动产业纵深发展，逐步完善联农带农体系建设，同时积极储备推进园区项目建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照《农业农村部财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》(农规发(2019)20号)和《开远市国家现代农业产业园规划方案》要求，2024年，园区核心区面积达1万亩，入驻企业达25家，生产鲜切花达4亿支、种苗达5.5亿株、盆花达700万盆，花卉农业产值达9亿元、综合产值达40亿元以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2020 年 4 月管委会制定并印发了《开远市国家现代农业产业园管理委员会成立预算绩效管理领导小组的通知》（开农管通〔2020〕7 号）如人员变动则由接任其职务的人员递补，不再另行发文。全面实施预算绩效管理，召开预算绩效管理工作领导小组会议，研究本部门年度预算绩效管理工作，印发相关管理办法，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。单位领导高度重视部门预算绩效管理工作，安排部署专人负责此项工作。

（五）部门内控制度建设情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会制定了《内部控制手册》，其中单位层面制定了《开远市国家现代农业产业园管理委员会关于落实“三重一大”的实施办法》《开远市国家现代农业产业园管理委员会经济责任制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会内部控制考核评价办法》《开远市国家现代农业产业园管理委员会内部控制评价和监督制度》等，建立“三重一大”集体决策机制、明确经济责任以及内部控制监督和考核要求，规范单位层面的统一领导管理；业务层面制定了《开远市国家现代农业产业园管理委员会收支管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会预算管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会政府采购管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度》《远市国家现代农业产业园管理委员会财务管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会差旅费报销管理制度及实施办法》等，对建设项目立项及实施过程管理、财务收支管理、预算编制和调整、采购管理、资产管理及财务管理等方面进行了明确规定，指导部门的日常职能职责履行。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）2024年部门预算收入238.25万元，其中：基本支出238.25万元（包含工资福利收支232.05万元，商品和服务支出6.20万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元，与上年对比无变化，主要原因为财政2024年初未安排项目经费。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1,014.83万元，其中：上年结转结余331.42万元，本年财政拨款收入683.41万元，其他收入0万元。本年总支出1,014.83万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入440.04万元，支出440.04万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年度开远市国家现代农业产业园管理委员会一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为9700.00元，2024年 “ 三公 ” 经费实际支出为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

（四）资金管理情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会制定了《开远市国家现代农业产业园管理委员会收支管理制》《开远市国家现代农业产业园管理委员会预算管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会政府采购管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会财务管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会差旅费报销管理制度及实施办法》等，对建设项目立项及实施过程管理、财务收支管理、预算编制和调整、采购管理、资产管理及财务管理等方面进行了明确规定，指导部门的日常职能职责履行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

市国家现代农业产业园围绕“云花与世界对接的窗口、世界花卉的育种天堂”目标，2020年12月通过农业农村部实地核查，成功创建为第三批国家现代农业产业园。2022年6月成功创建为第三批国家农村产业融合发展示范园。目前，核心区完成土地流转9000亩，签约入驻国内外知名花卉企业25家。截至2024年底，园区累计引进花卉新品种2792个，研发花卉新品种64个，与云南省农业科学院云南种子种业联合实验室合作种源研发项目，现已完成种植6家育种商的53个新品种和104个自育新品种试验种植工作，实现花卉综合产值25.6亿元，采用企业带动、引入第三方花卉种植技术服务公司等措施，吸纳园区周边劳动力3000人左右，年支付务工工资1.26亿元，通过数字云花全产业链服务平台小程序“慧农管家”服务种植农户243户，农户亩均收入可达2万元以上，有力推动开展花卉产业高质量发展。2024年，产业园实现综合产值41.2亿元，其中：花卉综合产值25.6亿元；优质水稻综合产值5.4亿元，特色水果综合产值10.2亿元。发展花卉产业7.4万亩，优质水稻产业达4.6万亩，特色水果产业种植达10.1万亩。2024年产业园核心区生产销售鲜切花3.9亿支5.85亿元、种苗6.3亿株3.15亿元、盆花780万盆1.17亿元，产值10.17亿元。

2024年市国家现代农业产业园管委会共组织召开党工委会议18次、理论学习中心组学习会议9次，研究党建工作和支部党建工作5次。按照“党建引领、服务支撑”的工作思路，建立“园区管委会—企业负责人—ʻ两新ʼ党员代表”共商共谈机制，持续开展领导班子牵头、管委会党员包保、园区“非公”党员联系服务企业“一组团”服务模式，聚焦种源研发、技术人才引进、用工需求等问题召开恳谈会3次、走访企业65次，收集企业急难愁盼问题10个，解决问题10个，推动机关党建和园区非公经济党建同频共振。

（2）效益指标完成情况

园区发展农产品加工、农旅产业、“互联网+”农业等新兴产业，推动一二三产业融合发展，产业园“一核、三区、一带”（产业园综合核心区、观赏型花卉区、加工型花卉区、高原优质水稻产区、休闲农业与乡村旅游带）产业布局已初步形成。同时建立利益联结机制，引导新型经营主体与企业建立股份制合作关系，引导农户、家庭农场、合作组织等经营主体优先与企业开展股份制合作，通过“企业+农户”、“企业+基地+农户”、“企业+合作社+农户”等产业发展模式，大力发展主导产业，共带动周边乡镇发展鲜切花产业1.88万亩，带动28000余户农户种植，农户加入合作社比例为91%，与合作社或龙头企业建立利益联结机制农户比重达77%，创造3579个长期就业岗位和8743个季节性岗位。随着园区聚集效应的凸显，农民的土地租金、务工薪金和自主生产收益不断增长，人均年收入约2万元以上，高于所在县市的30%。

园内节水灌溉面积达19.7万亩，节水灌溉覆盖率达88%；区域公共品牌“七彩云菊”商标申报成功，采用国际领先的新技术、新设备、新工艺进行智能环境控制系统种植，实现了对种植基地的光照、温度、湿度、浇水、施肥等生产技术的全自动、精细化控制，园区高端设施种植面积达8500亩，深入开展化肥农药零增长行动及有机肥替代行动，花卉、水稻产业实现了化肥农药负增长，主要农作物化肥利用率为76%，主要农作物农药利用率为66% 。引进有机肥加工企业，加大对化肥农药包装袋（瓶）等废弃物集中分类收集、统一处理的力度，加强农业废弃物资源化利用，农业废弃物综合利用率为88.7% 。积极推行产品可追溯体系建设，基本实现产品质量可追溯，水肥一体化和废弃物回收在核心区种植基地实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率为99.4%，绿色、有机、地理标志农产品认证比例为40%。

（3）满意度指标完成情况

以发放问卷的方式对服务群体进行满意度调查，满意率达到95%。

2.绩效目标未完成原因分析

本次绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.园区种源研发工作经费项目绩效目标完成情况

项目内容：紧抓花卉种源研发不动摇，2024年完成研发月季杂交后代优株40个，完成10个新品种申报、登记、授权，保障研发基地设施设备正常运行，保障技术研发、技术服务、成果转化、人才培养所需经费。

项目实际实现程度：市国家现代农业产业园管理委员会于2024年1月与云南种子种业联合实验室签订为期5年的《技术开发（合作）合同》。2024年1月开始品种选育工作，分批次选定开展月季优株的适应性筛选试验，2024年4月完成第一批次试验月季种苗种植，2024年10月完成第二批次试验月季种苗种植。截至2024年底，完成104个月季新品种适应性评价，筛选出“摩朵”、“团甜”等10个新品种，并进行新品种权申请，授权一家企业进行品种市场化推广。

项目完成情况：所设定项目绩效目标全部实现。

2.园区防洪排涝系统建设项目绩效目标完成情况

项目内容：保障市国家现代农业产业园管委会园区防洪排涝系统建设项目顺利完工正常运行。

项目实际实现程度：园区防洪排涝系统建设项目于2022年1月10日开工建设，2022年12月30日全面建设完成，2023年5月30日通过验收。2024年已按照合同约定，支付工程尾款743,512.07元。

项目完成情况：所设定项目绩效目标全部实现。

3.开远数字花卉全产业链平台建设项目绩效目标完成情况

项目内容：市国家现代农业产业园以园区花卉种源为基础，数据为要素，价值为中心，打造数字花卉全产业链平台，着力推进资源共振。

项目实际实现程度：园区开远数字花卉全产业链平台建设项目于2021年7月30日开工建设，2023年12月30日全面建设完工。园区建成包含花卉产业数据资源中心、数字花卉产业服务平台、数字花卉原产地认证营销及信息发布平台为一体的数字花卉全产业链可视化平台。助推园区产业标准化、规模化、品质化、数字化发展。平台服务覆盖园区1万亩核心区域25家企业及周边种植散户。截至目前，通过慧农管家服务种植农户243户，种植面积约3774亩，年产量达15012万枝，分别在产前、产中、产后为小散为主的农户提供数据辅助决策、风险管控和产业资源链接服务，为指导种植、降本增效、助农增收、产研结合应用提供技术支撑。2024年平台获得“数据要素X”大赛云南分赛一等奖。

项目完成情况：所设定项目绩效目标全部实现。

4.项目前期申报、工程管理经费项目

绩效目标完成情况项目内容：保障市国家现代农业产业园管委会新项目谋划及已有项目审计验收工作顺利推进。

项目实际实现程度：按照园区现有项目实际推进情况，对花卉种苗研发中心建设项目进行财务决算，并按照合同约定支付服务费3万元，监理费2万元；委托第三方完成开远市益农农产品冷链物流中心建设项目测绘，并形成统一表册和图件资料，按照合同约定支付技术服务费1.5万元；

项目完成情况：所设定项目绩效目标全部实现。

5.园区工作经费项目绩效目标完成情况

项目内容：保障园区各部门（中心）自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。

项目实际实现程度：市国家现代农业产业园各部门（中心）工作运转高效顺畅，日常工作任务得以高质量完成。资金使用合法合规，行政办公费用支出合理，有效保障了园区办公设备的正常运转与办公用品的充足供应。水电费、邮电费等按时缴纳，维持了园区良好的办公环境。同时，合理安排差旅费支出，为部门人员参加行业交流、提升业务能力提供了有力支持。

项目完成情况：所设定项目绩效目标全部实现。

6.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效目标完成情况

项目内容：按照《关于深化全州非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》红组通〔2017〕38号文件精神，将“两新”组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”补助标准，推进园区“两新”组织覆盖率。

项目实际实现程度：市国家现代农业产业园带领园区全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设统领党的建设各项工作，选派专人负责发展党员工作，规范园区非公党支部党员发展程序，提升党员质量，进一步加大企业管理层中发展党员的力度。截至2024年完成发展党员2人，储备入党积极分子、发展对象4人。建立“园区管委会—企业负责人—ʻ两新ʼ党员代表”共商共谈机制，持续开展领导班子牵头、管委会党员包保、园区“非公”党员联系服务企业“一组团”服务模式，2024年，聚焦种源研发、技术人才引进、用工需求等问题召开恳谈会3次、走访企业65次，收集企业急难愁盼问题10个，解决问题10个。

项目完成情况：所设定项目绩效目标全部实现。

四、绩效自评结论

2024年，开远市国家现代农业产业园管委会紧扣贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、市委全会和经济工作会议提出的发展思路、目标任务，提高站位，强化服务，抓实项目建设，强化种源研发、种苗繁育，积极培育花卉百亿级产业，致力将园区打造成国家高端花卉生产基地、国家花卉产业融合发展示范样板。较好地实现了2024年的整体目标，经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

园区种源研发工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

园区防洪排涝系统建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远数字花卉全产业链平台建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目前期申报、工程管理经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

园区工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

（1）目标设定

1.整体绩效目标设定。市国家现代农业产业园按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）和《开远市国家现代农业产业园规划方案》要求，制定2024-2026部门整体绩效目标，具备完善的中长期规划，明确了部门总体目标、实施内容、时间安排等，符合部门工作实际和职能，绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定。市国家现代农业产业园管委会2024年度6个项目均设立项目绩效目标。且设立绩效目标项目覆盖率=设立绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额*100%=440.4万元/440.4万元*100%=100%。项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。项目绩效目标已充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

（2）预算配置。

1.预算编制科学性。市国家现代农业产业园2024年度预算编制完整，与履职目标紧密衔接，编制依据充分，数据详实、结构已细化。

2.基本支出保障。市国家现代农业产业园基本支出预算按照财政部门要求进行编制，年中按照工作需要申请公用经费，不存在用项目资金弥补公用经费不足的情况。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口。

3.重点支出保障率。市国家现代农业产业园重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=（250万元/440.04万元）*100%=56.81%，大于30%。

（二）过程情况分析

（1）预算执行

1.预算执行率。市国家现代农业产业园按照财政部门要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=（1014.83万元/238.25万元）×100%=426%，部门预算执行及时。

2.结转结余变动率。市国家现代农业产业园管理委员会努力控制结转结余资金，结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=[（331.42万元-351.98万元）/351.98万元]=-5.84%≤0%。

3.“三公”经费变动率。市国家现代农业产业园管理委员会努力控制重点行政成本，“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%=[（0-0）/0]×100%=0%≤0%。

4.“三公”经费控制率。市国家现代农业产业园管理委员会对“三公”经费的实际控制良好，“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%=（0/0.97）×100%=0%≤100%。

5.政府采购执行率。市国家现代农业产业园管理委员会政府采购执行率=（实际采购金额/采购预算数）×100%=（1.98万元/1.98万元）×100%=100%。

6.收入合规。市国家现代农业产业园管理委员会收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

7.支出合规。市国家现代农业产业园管理委员会预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）预算绩效管理

1.管理制度健全性。市国家现代农业产业园管理委员会已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等有关管理制度，已制定项目支出管理办法或制度、规定，已建立内控制度，印发《开远市国家现代农业产业园管理委员会内部控制手册》，并严格执行相关规章制度。

2.落实绩效主体责任。市国家现代农业产业园管理委员会已成立由单位主要负责人为组长的部门预算绩效管理工作领导小组；定期开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

3.整改落实。市国家现代农业产业园管理委员会无近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题。

4.资料、信息报送、信息公开的及时性。市国家现代农业产业园管理委员会在实现部门绩效目标过程中，积极按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

（3）资产管理

1.资产管理制度健全性。市国家现代农业产业园管理委员会已制定合法、合规、完整的《开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度》，并将制度运用于管委会日常资产管理业务中。

2.资产管理安全性。市国家现代农业产业园管理委员会资产保存完整，配置合理，账务管理合规，账实相符，截至2024年底，无资产处置，无资产有偿使用收入及处置收入。

3.固定资产利用率。市国家现代农业产业园管理委员会固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（38.56万元/38.56万元）×100%=100%≥90%。

（三）产出情况分析

（1）部门履职

1.重点工作办结率。市国家现代农业产业园管理委员会积极办理落实部门重点工作，重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=（1/1）×100%=100%。

2.实际完成率。市国家现代农业产业园管理委员会2024年部门整体绩效目标设置数量指标10条，质量指标3条，时效指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2024年底完成数量指标10条，质量指标3条，时效指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条，实际完成率100%。

3.完成及时率。市国家现代农业产业园管理委员会完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=（18/18）×100%=100%。

4.质量达标率。市国家现代农业产业园管理委员会质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=（18/18）×100%=100%。

（四）效果情况分析

（1）履职效益

1.经济效益。市国家现代农业产业园管理委员会按照部门职责完成相关工作并产生预期经济效益，实现综合产值41.2亿元，其中：花卉综合产值25.6亿元；优质水稻综合产值5.4亿元，特色水果综合产值10.2亿元。

2.社会效益。市国家现代农业产业园管理委员会按照部门职责完成相关工作，充分利用当地纬度、海拔、气候等优势，以高端花卉为重点发展方向，多途径攻关种源技术，持续提升农业数字化建设，深入开展联农利农举措。采用企业带动、引入第三方花卉种植技术服务公司等措施，吸纳园区周边劳动力3000人左右，年支付务工工资1.26亿元，通过数字云花全产业链服务平台小程序“慧农管家”服务种植农户243户，农户亩均收入可达2万元以上，有力推动开展花卉产业高质量发展。

3.生态效益或可持续影响。园内节水灌溉面积达19.7万亩，节水灌溉覆盖率达88%；区域公共品牌“七彩云菊”商标申报成功，采用国际领先的新技术、新设备、新工艺进行智能环境控制系统种植，实现了对种植基地的光照、温度、湿度、浇水、施肥等生产技术的全自动、精细化控制，园区高端设施种植面积达8500亩，深入开展化肥农药零增长行动及有机肥替代行动，花卉、水稻产业实现了化肥农药负增长，主要农作物化肥利用率为76%，主要农作物农药利用率为66% 。引进有机肥加工企业，加大对化肥农药包装袋（瓶）等废弃物集中分类收集、统一处理的力度，加强农业废弃物资源化利用，农业废弃物综合利用率为88.7% 。积极推行产品可追溯体系建设，基本实现产品质量可追溯，水肥一体化和废弃物回收在核心区种植基地实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率为99.4%，绿色、有机、地理标志农产品认证比例为40%。

4.行政效能。2024年度市国家现代农业产业园管理委员会综合考核评价为优秀。

5.社会公众或服务对象满意度。市国家现代农业产业园管理委员会通过发放调查问卷收集到的满意度情况得分：≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本次绩效评价情况存在以下问题：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善部门重点工作发展规划；二是细化部门项目支出预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，严控“三公”经费支出。

七、主要经验及做法

（一）强党建引领，持续提升工作合力。

一是带领园区全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设统领党的建设各项工作，推动健全全面从严治党体系，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，为园区建设发展提供坚强保证。结合园区实际，制定了《开远市国家现代农业产业园党工委2024年党的建设工作要点》，就党建与园区发展深度融合制定了工作计划，确保党建工作与园区发展同频共振、互促共进。截至目前，组织召开党工委会议18次、理论学习中心组学习会议9次，研究党建工作和支部党建工作5次。二是以党章和党规党纪为根本遵循，认真落实“三会一课”“主题党日”制度。2024年共组织召开支部党员大会13次、支委会24次、党课8次、年度组织生活会2次、“主题党日”活动24次。规范发展程序，提升党员质量。选派专人负责发展党员工作，进一步加大企业管理层中发展党员的力度，2024年完成发展党员2人，储备入党积极分子、发展对象4人。三是以党建引领探索搭建多渠道企业服务平台。按照“党建引领、服务支撑”的工作思路，建立“园区管委会—企业负责人—ʻ两新ʼ党员代表”共商共谈机制，持续开展领导班子牵头、管委会党员包保、园区“非公”党员联系服务企业“一组团”服务模式，2024年，聚焦种源研发、技术人才引进、用工需求等问题召开恳谈会3次、走访企业65次，收集企业急难愁盼问题10个，解决问题10个。四是高质量开展党纪学习教育。及时召开党工委会动员部署，传达学习习近平总书记关于全面从严治党和反腐败斗争的重要论述，结合园区工作重点制定了党纪学习教育工作计划，确保规定动作不走样、做到位。通过一系列丰富多样的学习形式深化了党员干部对《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规的理解和认识，为园区的健康发展提供了有力的思想保障。

（二）强种源研发，持续提升种业竞争力。

一是积极引进行业精英，有效提升新品种研发、推广速度，并快速实现成果转化。截至目前，园区累计研发花卉新品种64个，引进花卉新品种2792个，研发出鲜切花七彩云菊系列、云朵金菊花茶系列以及永生花系列产品。二是积极与云南省农业科学院云南种子种业联合实验室合作，现已完成种植6家育种商的53个新品种和104个自育新品种试验种植工作，主要测试品种种植适应情况、长势情况、花色花型情况及瓶插期情况等。

（三）强基础设施，持续提升作业智能化。

一是实现农业生产设施和技术现代化。引进荷兰、以色列、日本、德国等国先进技术及设备，并自主研发温室、种苗、生产设施设备、生产材料、包装材料。引进北京京鹏、东方英宝、上海都市等国际国内顶尖的企业设计、建设园区智能温室，从日本、荷兰等国进口施肥机、自动理花机等用于自动化生产种植。目前园区领军企业均采用以色列奈特菲姆水肥一体化灌溉系统、荷兰普瑞瓦温室气候控制系统，并依托物联网对花卉种植、分拣入库、销售物流等管理环节进行集成，管理水平国际一流。园区建成高端智能温室160万平方米，冷库3.69万立方米，实现农产品冷链流通率达67.4%。二是实现农业生产绿色化。园区核心区实施高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、滴灌、回收利用等先进节水灌溉新技术，大幅增加灌溉水资源的利用率，节水灌溉覆盖率达100%；深入开展化肥农药零增长行动及有机肥替代行动，园区企业运用无土栽培、水肥循环系统，实现了化肥农药负增长。加强农业废弃物资源化利用，水肥一体化和废弃物回收在核心区种植基地实现全覆盖。积极推行产品可追溯体系建设，核心区经营主体可实现产品从生产、物流、销售全过程质量可追溯。

（四）强项目建设，持续提升农业数字化。

一是稳步推进开远数字花卉全产业链平台建设项目，建设花卉产业数据资源中心、数字花卉产业服务平台、数字花卉原产地认证营销及信息发布平台、数字花卉全产业链可视化平台。助推产业标准化、规模化、品质化、数字化发展。数字花卉全产业链平台服务覆盖开远国家现代农业产业园1万亩核心区域25家企业及周边种植散户。截至目前，通过慧农管家服务种植农户243户，种植面积约3774亩，年产量达15012万枝，分别在产前、产中、产后为小散为主的农户提供数据辅助决策、风险管控和产业资源链接服务，为指导种植、降本增效、助农增收、产研结合应用提供技术支撑。二是开远数字水稻全产业链平台建设项目，构建“天—空—地”一体化的物联网测控系统，配套建设田间综合监测站点。截至目前，已完成3000亩面积的水稻无人机和卫星遥感数据采集与分析；稻香米业示范区植被覆盖指数分析，病虫害分析，土壤分析等；开远“数字水稻慧农管家”（小程序）原型设计及开发应用；开远数字水稻全产业链平台可视化端内容呈现等。三是开远市国家现代农业产业园花卉新品种植物工厂建设项目，项目建设完成占地1500平方米智能温室，室内分为5层，实际使用面积5000平方米，配套建设通风系统、内网系统、外遮阳系统、降温系统、灌溉系统、计算机自动控制系统等，开展新品种研发、新技术展示等，该项目已验收完毕，正在开展招商引资。

（五）强联农带农，持续提升园区带动力。

一是吸纳当地农户带薪学习花卉种植的育苗、植保、采收、采后处理等全过程技术，鼓励种植能手创业，由企业统筹种植面积、品种规划，提供种苗、技术支撑，负责采后指导、产品协助销售，使农户平稳创业增收致富。二是创新花卉产业服务，继续引进开远惟束家予农农业服务有限公司，专门为花卉种植户提供全方位指导服务。为种植户量身定制“一户一方案”和花卉种植技术全程免费指导服务，邀请产业相关专业人士，定期组织有针对性的各类专业培训。三是企业带动助力农民增收致富。土地流转、进企务工、带动种植是产业园龙头企业带动农户种植增收的主要渠道。2024年末，园区吸纳当地农户长期务工人数稳定在3000人左右，支付务工工资1.26亿元左右。有土地流转和入企务工的农户，保持实现土地流转+务工双收益。加强考察学习，请教相关专家，积极探索开展“粮食+花卉”“蔬菜+花卉”轮作模式，进一步推动园区花卉产业联农带农模式，增加农民收入。

开远市国家现代农业产业园管理委员会

2025年4月18日