开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度部门决算

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开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作；制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理；制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（二）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（三）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合协调部、发展规划部。所属单位1个，为开远市现代农业产业园建设管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市国家现代农业产业园管理委员会

2.开远市现代农业产业园建设管理服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年市国家现代农业产业园管理委员会重点工作任务是：持续加强党的建设，通过党建品牌建设引领党建工作创新，坚持花卉种源研发种苗繁育，突出人才队伍建设，推进科技成果转化，加大招商力度，丰富知花小镇文旅新业态，做大做强花卉产业，坚持推进园区数字化建设，推动产业纵深发展，逐步完善联农带农体系建设，同时积极储备推进园区项目建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市国家现代农业产业园管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市国家现代农业产业园管理委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度收入合计6834106.31元。其中：财政拨款收入6834106.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3619047.29元，增长112.57%。其中：财政拨款收入增加3619195.29元，增长112.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0下降%；其他收入减少148.00元，下降100.00%。主要原因是2024年度新增市国家现代农业产业园管理委员会开远数字花卉全产业链平台建设项目经费及园区防洪排涝系统建设项目资金导致项目收入增加，以及2024年度无代扣代缴个人所得税手续费故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度支出合计6834106.31元。其中：基本支出2433655.01元，占总支出的35.61％；项目支出4400451.30元，占总支出的64.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3614021.95元，增长112.23%。其中：基本支出减少22725.35元，下降0.93%；项目支出增加3636747.30元，增长476.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年人员类运转类公用经费中包含园区工作经费补助140000元，2024年度园区工作经费补助在项目支出中，故基本支出减少。以及2024年度新增市国家现代农业产业园管理委员会开远数字花卉全产业链平台建设项目经费及园区防洪排涝系统建设项目资金导致项目收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2433655.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2315311.01元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118344.00元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4400451.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.园区种源研发工作经费项目经费2500000.00元

项目内容：2024年完成研发月季杂交后代优株40个，完成10个新品种申报、登记、授权，保障研发基地设施设备正常运行，保障技术研发、技术服务、成果转化、人才培养所需经费。

项目实际实现程度：市国家现代农业产业园管理委员会于2024年1月与云南种子种业联合实验室签订为期5年的《技术开发（合作）合同》。2024年1月开始品种选育工作，分批次选定开展月季优株的适应性筛选试验，2024年4月完成第一批次试验月季种苗种植，2024年10月完成第二批次试验月季种苗种植。截至2024年底，完成104个月季新品种适应性评价，筛选出“摩朵”、“团甜”等10个新品种，并进行新品种权申请，授权一家企业进行品种市场化推广。

2.园区防洪排涝系统建设项目经费743512.07元

项目内容：保障市国家现代农业产业园管委会园区防洪排涝系统建设项目顺利完工正常运行。

项目实际实现程度：园区防洪排涝系统建设项目于2022年1月10日开工建设，2022年12月30日全面建设完成，2023年5月30日通过验收。2024年已按照合同约定，支付工程尾款743,512.07元。

3.开远数字花卉全产业链平台建设项目经费997000.00元

项目内容：市国家现代农业产业园以园区花卉种源为基础，数据为要素，价值为中心，打造数字花卉全产业链平台，着力推进资源共振。

项目实际实现程度：园区开远数字花卉全产业链平台建设项目于2021年7月30日开工建设，2023年12月30日全面建设完工。园区建成包含花卉产业数据资源中心、数字花卉产业服务平台、数字花卉原产地认证营销及信息发布平台为一体的数字花卉全产业链可视化平台。助推园区产业标准化、规模化、品质化、数字化发展。平台服务覆盖园区1万亩核心区域25家企业及周边种植散户。截至目前，通过慧农管家服务种植农户284户，种植面积约3774亩，年产量达15012万枝，分别在产前、产中、产后为小散为主的农户提供数据辅助决策、风险管控和产业资源链接服务，为指导种植、降本增效、助农增收、产研结合应用提供技术支撑。2024年平台获得“数据要素X”大赛云南分赛一等奖。

4.项目前期申报、工程管理经费项目经费65000.00元

绩效目标完成情况项目内容：保障市国家现代农业产业园管委会新项目谋划及已有项目审计验收工作顺利推进。

项目实际实现程度：按照园区现有项目实际推进情况，对花卉种苗研发中心建设项目进行财务决算，并按照合同约定支付服务费3万元，监理费2万元；委托第三方完成开远市益农农产品冷链物流中心建设项目测绘，并形成统一表册和图件资料，按照合同约定支付技术服务费1.5万元；

5.园区工作经费项目经费93869.23元。

项目内容：保障园区各部门（中心）自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。

项目实际实现程度：市国家现代农业产业园各部门（中心）工作运转高效顺畅，日常工作任务得以高质量完成。资金使用合法合规，行政办公费用支出合理，有效保障了园区办公设备的正常运转与办公用品的充足供应。水电费、邮电费等按时缴纳，维持了园区良好的办公环境。同时，合理安排差旅费支出，为部门人员参加行业交流、提升业务能力提供了有力支持。

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费1070.00元

项目内容：按照《关于深化全州非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》红组通〔2017〕38号文件精神，将“两新”组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”补助标准，推进园区“两新”组织覆盖率。

项目实际实现程度：市国家现代农业产业园带领园区全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设统领党的建设各项工作，选派专人负责发展党员工作，规范园区非公党支部党员发展程序，提升党员质量，进一步加大企业管理层中发展党员的力度。截至2024年完成发展党员2人，储备入党积极分子、发展对象4人。建立“园区管委会—企业负责人—ʻ两新ʼ党员代表”共商共谈机制，持续开展领导班子牵头、管委会党员包保、园区“非公”党员联系服务企业“一组团”服务模式，2024年，聚焦种源研发、技术人才引进、用工需求等问题召开恳谈会3次、走访企业65次，收集企业急难愁盼问题16个，解决问题16个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6834106.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3619195.29元，增长112.58%,完成年初预算的286.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6200087.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%,完成年初预算的346.32%。主要用于人员工资、津补贴、维持单位正常运行公用经费及项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算批复未包含项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255369.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的109.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动，对应养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出178202.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的102.89%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常晋升及公务员职务职级变动导致在职人员工资支出增加，公积金支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出200447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的108.43%。主要用于缴纳单位职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动，对单位职工公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,上年无此项支出，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市国家现代农业产业园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2024年机关运行经费支出118344.00元，比上年减少136578.36元，下降53.58%,主要原因是2023年人员类运转类公用经费中包含园区工作经费补助，2024年园区工作经费补助在项目支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市国家现代农业产业园管理委员会资产总额118951521.34元，其中，流动资产3310046.00元，固定资产178601.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程115453923.12元，无形资产8950.4元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3145254.29元，其中固定资产减少51337.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19800.00元，其中：政府采购货物支出19800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53250200350101111