开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年部门预算编制说明

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开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作；制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及管理；制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度。

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作；协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作。

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作；开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合协调部、发展规划部。所属事业单位1个,为开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心，均为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1、深化党建引领，锻造更强战斗力。一是推动融合创新。激活“红色引擎·产业先锋”布局，在种源研发、联农带农等关键项目与设立的临时党支部打好“组合拳”。打造“一支部一品牌”，严格落实“党建指导员”驻企指导服务工作，将党的组织优势深度融入产业发展全链条。二是强化人才引育。加大在高层次科研人才、青年技术骨干中发展党员的力度。深化与高校院所党建共建，积极搭建人才交流与联合培养平台。三是夯实廉政根基。完善内控机制，加强对重大项目、惠农资金的全程监督。深入开展廉洁文化建设，营造担当作为、清正廉洁的浓厚氛围。

2、延续增长动能，产业提质增效。2026年，产业园综合产值力争实现42亿元以上，其中：产业园核心区力争生产鲜切花4亿支以上、种苗6亿株以上、盆花800万盆以上，产值力争突破10.5亿元。

3、聚焦种源振兴，抢占创新制高点。持续加强与云南省农科院、南京农业大学等科研院所合作，积极引进种源研发团队，力争在花卉新品种研发、推广工作取得新突破。2026年，力争研发花卉新品种10个以上；新品种推广面积突破200亩1600万支鲜切花。

4、优化联农机制，激发乡村内生力。稳步推进园区联农带农工作，在传统的土地流转、进企务工、带动种植的基础上，加强数字化联农带农工作，强化数字花卉“慧农管家”、数字水稻“慧农管家”的运用推广。同时，围绕花卉种植技术及病虫害防治等方面积极开展培训。

5、强化招商引资，增强发展活力。一是充分利用园区优势，盘活园区温室、土地资源，走出去，请进来，灵活开展招商引资，2026年引进1-2家优质企业入驻园区，进一步提高园区发展活力。二是2026年新谋划项目3个，总投资13250万元，开远市益农农产品冷链物流中心建设项目，项目总建筑面积2万平方米，配套建设室外附属工程、消防水池水泵房及发电机房，购置相关设施设备。目前，项目已完成可行性研究报告，正与相关部门对接资金和土地的前期工作，确保项目能及时落地；开远市云咖智培育苗工场建设项目，项目占地40亩，建设35亩育苗温室，配套基础设施的改造或安装工程（安装灌溉、环控、物联网系统等），配套水肥一体化灌溉系统、环控系统、传感器（含摄像头）组等设备的安装。开远市稻虾轮作种养建设项目，项目占地1500亩，实施早稻-小龙虾轮作4月至9月种植水稻，10月至11月种植水草，12月至次年3月放养小龙虾，该项目计划于2026年4月落地。三是正在争取项目2个：开远市兰科花卉智控繁育创新基地建设项目，项目计划建设40亩兰科花卉种植温室，配套建设水肥系统、温控系统，项目正在积极向省搬迁办争取。开远市现代农业产业园高端花卉科技创新服务平台建设项目，项目聚焦高端花卉产业数字化升级，改造升级温室、构建环境感知、智能决策、精准执行的闭环系统等，实现花卉种植全流程的智能化、标准化管理，显著提升产品品质与经济效益，项目正在积极向省科技厅争取。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,330,094.88元，其中：一般公共预算5,330,094.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少631,356.16元，主要原因为2025年预算包含知花小镇运营经费，而2026年预算未批复此项经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,330,094.88元，其中:本年收入5,330,094.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,330,094.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少631,356.16元，主要原因为2025年预算包含知花小镇运营经费，而2026年预算未批复此项经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,330,094.88元。财政拨款安排支出5,330,094.88元，其中：基本支出2,822,094.88元，与上年对比增加344,643.81，主要原因为2026年人员变动及人员经费预算包含事业人员工资正常晋升及公务员工资晋级晋档增资；项目支出2,508,000.00元，与上年对比减少996,000.00元，主要原因为2025年预算包含知花小镇运营经费，2026年预算未批复此项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,112,840.38元，主要用于保障管委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1,961,953.38元（包含基本工资713,004.00元、津贴补贴481,056.00元、奖金274,316.96元、绩效工资488,088.00元、其他社会保障缴费5,488.42元；商品和服务支出142,887.00（主要包含一般公用经费：办公费2,000.00元、水费2,096.00元、电费404.00元、公务接待费1,000.00元、其他交通费用81,180.00元，工会经费56,207.00元）；以及用于信创工作项目资金保障办公费8,000.00元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出277,460.01元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76,053.00元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗63,270.62元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助78,035.62元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

6.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出3,468.25元，主要用于在职人员工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

7.住房保障支出—住房公积金218,967.00元，主要用于单位住房公积金经费开支。

8.农林水支出—农业农村—农业生产发展2,500,000.00元，主要用于保障与云南种子种业联合实验室合作种源研发项目所需资金。

五、省对下专项转移支付情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会无与中央配套事项相关对下专项转移支付情况，无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况，无经济社会事业发展事项相关对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待63人次。

减少的主要原因为按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行公务接待规定，控制陪同人数和用餐标准。按照2026年实际发生接待支出，综合考虑物价等因素预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

种源研发工作经费项目绩效目标：紧抓花卉种源研发不动摇，2026年完成研发月季杂交后代优株40个，完成10个新品种申报、登记、授权，保障研发基地设施设备正常运行，保障技术研发、技术服务、成果转化、人才培养所需经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年机关运行经费安排142,887.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加15,754.00元，增加主要原因为人员变动导致的在职人员公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市国家现代农业产业园管理委员会资产总额132,566,654.57元，其中，流动资产3,310,224.78元，固定资产152,195.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程129,094,976.09元，无形资产9,257.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,615,133.23元，其中固定资产减少26,405.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

联系人：王雅平 联系电话：0873—7229855

监督索引号53250200350100111